株洲县机关事务服务中心2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。
（二）协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
（三）负责县委、县政府公务用车管理工作；参与县委、县政府领导公务用车和县级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。
（四）负责各类会议的会务、后勤工作；参与县级大型重要会议和重大活动的有关保障工作。
（五）负责县政府大院内的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。
（六）为了整合办公资源，提高行政效率，降低运行成本，按照县委、县政府的统一安排部署，由我办牵头，对全县行政事业单位机关进行办公用房清理和整改工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
本办单位机构、人员情况：
2015年底我办有事业编13个，实有在职人员13人，其中正科级2人、副科级2人，科员4人、工人5人；有退休人员14人，其中副科级5人。本办共有6辆公务用车，其中应急车2辆，一般公务用车4辆。我办无二级机构。
二、2015年度部门决算表
（一）收入支出决算总表（g01表）
（二）收入决算表（g 02表）
（三）支出决算表（g 03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（g04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（g05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（g06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（g07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（g08表）
三、决算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、2015年度收入决算数1148.64万元，全部来自财政拨款收入，2015年度支出决算数1148.64万元。
2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：
（1）基本支出：2015年决算数为371.2万元，其中基本工资25.02万元、津贴补贴36.29万元、奖金1.7万元、绩效工资6.25万元、其他工资福利39万元、办公费61.84万元、电费90.74万元水费11.26万元、会议费10.25万元、公务接待费29.87万元、工会经费2.77万元、公务用车运行维护费26万元、退休费21.73万元、抚恤金0.76万元、生活补助0.91万元、住房公积金6.81万元；
（2）项目支出：2015年决算数为777.44万元，其中物业管理费205.12万元、维修（护）费470.87万元、办公设备购置101.45万元。
3、“三公”经费决算：2015年度决算数55.87万元，与2014年决算数一致，其中公务接待费29.87万元，与2014年决算数一致；公务用车运行维护费26万元，与2014年决算数一致。公务用车购置费及出国经费均为0万元。
4、2015年度机关运行经费决算数为1148.64万元，其中人员经费138.48万元，公用经费1010.16万元。
5、2015年度政府采购支出决算数188万元。
（二）部门决算分析
我单位为全额拨款事业单位，无任何收入来源，负责机关院内各单位后勤保障服务，包括物业保安及保洁、机关大院的维修改造、办公家具及电器的采购工作，项目支出较大。今后加强资金管理，合理利用财政拨款资金。
株洲县机关事务服务中心
2016年9月5日