株洲县公安局交通警察大队2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
株洲县公安局交通警察大队是株洲县公安局下设独立核算二级单位，本部门无下设机构，属正科级行政单位，我队内设10个机构，4个交警中队，现有在岗警职人员64人（其中公安局预算编制12人），退休5人，交通协管员89人，合计158人。大队共有4栋办公楼，21辆警务用车。单位主要职责是：全县交通安全教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正交通违章、处理交通事故、机动车和驾驶员管理、路障管理以及占道审批。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算的基本情况。
2015年度本年收入1841.26万元，其中：财政拨款收入1841.26万元。
2015年度支出合计1841.26万元，其中：基本支出1521.65万元；项目支出319.62万元。
2015年末无结转和结余。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出1521.65万元，其中：人员经费820.07万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金）；公用经费701.58万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2015年，共发生项目支出319.62万元。主要用于我县平安城市智能交通升级改造和中队建设等专项支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年“三公”经费决算数为61.56万元，其中：因公出国（境）费0万元（因公出国团组0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费万38.97元（公务用车购置0台，保有量21台）；公务接待费22.59万元（国内公务接待442批，共计2370人次；国外公务接待0批，共计0人）。
（二）决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
在预算执行中，因交警大队基础项目建设（智能交通、中队营房建设），收支难以准确估算，所以在实际执行过程中需进行适当的调整。
（三）改进措施。
今后，我单位将进一步完善预决算工作，不折不扣的执行部门预决算批复。更加严格规范“三公”经费管理，努力增收节支。我单位将认真总结经验，查找不足，加强学习，提升预决算编制水平。
株洲县公安局交通警察大队
2016年9月5日