一、部门职责及机构设置情况
我局属参公管理事业单位。在职人员编制数9人，年末实有人员15人，其中在职人员11人、离休人员1人、退休人员3人。局机关下设办公室、农村财务管理股、农民负担监督管理股。主要承担着农民负担监督管理、农村财务监督管理、农村土地承包管理、农民专业合作社指导和农村土地流转指导五项职能。2015年还承担着株洲县农村土地经营权确权登记颁证整县推进工作领导小组办公室日常工作及业务指导工作。
二、2015年度部门决算表
公开表格附后
三、预算执行情况分析
1、年度收支决算情况。本年财政收入总计159.15万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中行政运行115.15万元，农业组织化与产业化经营12万元,其他农业支出32万元。本年支出总计159.15万元，其中基本支出127.15万元,项目支出32万元,全年收支结余为零。
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出127.15万元。基本支出包括1.工资福利支出64.74万元。其中基本工资20.15万元，津补贴29.20万元，奖金1.27万元,社会保障缴费5.5万元，伙食补助2.7万元，绩效工资4.9万元,其他工资福利支出1.02万元；2、商品和服务支出40.82万元。其中办公费5.55万元，印刷费2.42万元，电费0.3万元，差旅费0.27万元,会议费3.23万元，培训费0.29万元，公务招待费5.47万元，工会经费3.11万元,福利费2.22万元，公务用车维修费4.66万元，其他商品和服务支出13.3万元；3、对个人和家庭的补助21.59元。包括离休费3.55万元，退休费6.06万元，住房公积金11.98万元。②项目支出32万元。项目支出为株洲县农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进项目。
3、年度“三公”经费决算情况。本年“三公”经费支出合计12.54万元，其中公务用车购置为0，公务用车运行维护费5.66万元，公务接待费6.88万元。上年度“三公”经费支出合计为13.17万元，较上年度减少0.63万元，减少原因是因为接待任务减少。公务用车保有量1辆，公务接待32批次、 183人次。主要是接待省市领导督查检查农村土地确权工作和农民负担监督管理工作。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年运行经费决算数为27.52万元，其中办公费5.55万元，印刷费2.42万元，电费0.3万元，差旅费0.27万元,会议费3.23万元，培训费0.29万元，公务招待费5.47万元，工会经费3.11万元,福利费2.22万元，公务用车维修费4.66万元，
5、年度政府采购支出决算情况。2015年，我单位承担着县农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进项目的业务指导和日常事务。土地确权全县共分三个标段，技术服务费通过公开招标金额为634.86万元,2015年土地确权工作处于准备阶段，2016年按照项目推进进度拨付款项；2015年土地确权资料印刷费通过政府采购金额为17.57万元。