株洲县森林公安局2015年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：
1. 贯彻执行国家有关森林公安工作的法律、法规和方针、政策，维护林区社会治安秩序，打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪行为。
2.查处在本辖区内发生的盗伐、滥伐林木、非法猎捕野生动物以及森林火灾等法律规定的涉林刑事案件、行政案件，调解涉林纠纷。
3.审批野外生产性用火。
4.组织和指导森林消防工作，检查、监督森林防火情况。
5.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
我局公安政法专项编制15名，现在职民警共10名，其中局长、政委各1名，2016年4月份调出民警1名。
主管部门为株洲县林业局，内设机构设办公室（加挂法制室牌子）、刑侦治安中队、森林消防中队，下设株洲县森林公安局淦田派出所。
二、2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年度部门决算表（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
根据上级文件精神要求，在县委、县政府及财政局的大力支持下，株洲县森林公安局自2015年3月起从株洲县林业局预决算中划出，单独执行县财政预决算，独立财务核算。
（一）决算基本情况。
1、2015年度总收入108.52万元，其中财政拨款收入103.52万元，事业收入5万元，年度总支出108.52万元，收支结余0万元，年末结转和结余0万元（其中项目支出结转和结余0万元）。
2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出103.52万元：工资福利支出52.66万元，商品和服务支出31.15万元，对个人和家庭的补助4.46万元，其他资金性支出15.25万元；无项目性支出。
3、2015年度三公经费合计支出14.16万元，其中公务用车运行维护费8.28万元，公务接待费5.88万元（含办案餐费）。我局现保有公务用车（执法执勤车）2辆；本年度内无因公出国（境）情况，国内公务接待批次共计145批，人数共计750人。因我局于2015年3月实行财务独立核算，三公经费较去年无对比。
4、年度机关运行经费决算情况
2015年度机关运行经费支出46.40万元，其中：商品和服务支出31.15万元，其他资本性支出15.25万元。在商品和服务支出31.15万元中：办公费4.92万元；印刷费0.1万元；差旅费0.26万元；维护费0.06万元；会议费0.65万元；培训费0.7万元；接待费5.88万元(含办案餐费）；专用燃料费1.11万元；福利费0.67万元；公务用车运行维护费8.28万元；其他交通费0.25万元；其他商品和服务支出8.27万元。在其他资本性支出15.25万元中：一般办公设备购置费14.76万元；专用设备购置费0.49万元。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购方面我局严格按照政府采购的要求实施，2015年共发生政府采购支出7.92万元，购置森林公安局办公桌椅7.92万元。
（二）不足与改进措施。
2015年，我局严格按照要求使用资金，认真履行了部门职责，但是在编制部门决算工作中存在重数据编制，轻财务分析之不足，对决算报表数据的深入分析和科学利用不够，在下阶段我局将加强对财务人员培训，加强报表分析，促进财务数据在单位管理中的应用，严格按照2016年预算要求，保质高效地做好各项资金申报及使用工作，按时完成各项报表上报工作。
附件：株洲县森林公安局2015年部门决算和“三公”经费决算公开表
株洲县森林公安局
2016年9月5日