按照《株洲县财政局关于开展2016年度财政专项资金绩效评价工作的通知》(朱县财通〔2016〕17号)文件要求,根据《株洲县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(朱县政发〔2012〕22号),结合《财政部印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)等有关规定,我局对2014年度一般小Ⅱ型水库除险加固工程专项资金使用及管理情况进行自评,形成本报告。
一、基本情况
(一)县域水库工程基本情况
株洲县地处湘江中下游,属洞庭湖尾闾地区,湘江纵穿南北,渌江横贯东西。县域境内水资源丰富,河网密布,有数百条溪流遍布全县。现有中小型水库102座,其中中型水库1座,小Ⅰ型水库7座,小Ⅱ型水库94座,总库容4842.98万立方米。2008至2016年期间,我县已累计完成79座病险小型水库的除险加固任务,其中,完成小一型水库7座,小二型水库72座,我县唯一一座中型水库龙潭水库除险加固工程将在本年度11月初开工建设。
(二)项目实施依据
根据《株洲市水务局关于2014年度株洲县谭家等21座一般小二型病险水库除险加固工程初步设计的批复》(株水发〔2014〕110号)文件实施。
(三)项目实施情况
株洲县2014年度一般小Ⅱ型水库除险加固工程,根据上级批复要求,计划对21座小Ⅱ型水库进行除险加固整治,后来因资金所限,经局水利工程建设项目管理中心研究,根据工程轻重缓急的原则,遴选了14座水库作为年度实施目标。工程于2014年11月初组织开工建设,2015年3月底全部完工,随后进入蓄水试运行阶段。
二、项目资金落实情况
株洲县2014年度一般小Ⅱ型水库除险加固工程于2014年10月下达资金计划,确定彻底改造加固水库枢纽设施,批复概算总投资2116.94万元,实际到位资金1470万元,其中,中央投资836万元,省级配套144万元,县级配套490万元。
三、项目资金完成情况
株洲县2014年度一般小Ⅱ型水库除险加固工程,主要建设任务是大坝坝体防渗加固、坝顶及上、下游坝坡整治护坡、溢洪道改造、输水设施改造等。工程于2014年11月初进入施工阶段,2015年3月底全部完工。在实施过程中严重按照文件批复要求完成了各项建设任务,累计完成工程总投资1690万元,完成主要工程量:土石方开挖6.44万立方,土方回填7.16万立方,混凝土0.60万立方,预制砼六角块0.21万立方,砌石0.28万立方,钢筋50吨,草皮护坡1.68万平方米,基本实现建设目标。
四、绩效评价基本结论
(一)项目建设管理
根据项目管理要求,组建了项目法人“株洲县水利工程建设项目管理中心”,负责工程建设管理工作,并且对14座水库明确了责任领导、工程技术人员、工程监理人员,对工程现场进行技术指导、质量监督和生产安全管理,确保施工安全。在建设过程中,市水务局、县委、县政府领导多次到工程现场检查指导工作,督查质量、狠抓进度,保证了工程的顺利完工。
(二)项目资金管理
株洲县水利工程建设项目管理中心严格按照财政部、水利部印发的《水利资金基本建设资金管理办法》有关规定进行资金管理,同时在此基础上进一步完善了本部门的财务管理制度,包括价款结算制度、资金拨付制度等,严格按支付程序进行审批,做到资金使用范围合法、合规,财务管理严谨规范,工程款支付及时等。
(三)项目建设成果及治理效果
株洲县2014年度一般小Ⅱ型水库除险加固工程已按照设计要求完成了各项建设任务,达到了水库除险保安的目的,所有项目都已移交给当地管护机构管理。工程建设完工后,蓄水运行良好,成效显著,消除了工程安全隐患,保护了下游人民群众生命财产安全,灌区农业稳产、增产也得到了有利保障。累计恢复兴利库容39.2万立方米,新增和恢复灌溉面积320亩,保证了4200余亩农田的有效灌溉,保护下游耕地3500亩,保护人口2250人,灌溉、防洪、养殖等综合效益明显得到改善。
株洲县水利局
二〇一六年十月二十八日