株洲县环境卫生管理处2017年部门预算和“三公”经费预算
一、部门职能职责
主要职责是：承担县城11000余户居民、135个单位、1470个临街门店、县城街道、14个乡镇、广场、河堤、铁路以及每天所产生的100余吨生活垃圾的清扫、收集和清运工作，1000余个果皮箱的清掏和保洁以及新老城区19座公厕、21座垃圾中转站的清扫、保洁和维修、维护工作。县城市容貌和余土、砂石运输的监察管理。
二、部门收支概况
2017年部门预算编报范围为株洲县环境卫生管理处机关，本单位无下属预算单位。
（一）收入预算
2017年年初收入预算1886.16万元，其中：财政全额拨款1832.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款54万元。
（二）支出预算
2017年年初支出预算1886.16万元，其中社会保障和就业支出52.26万元，城乡社区支出1802.55万元，住房保障支出31.35万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2017年年初预算数为870.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2、项目支出：2017年年初预算数为1016万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括垃圾场租赁费和市场化承包经费。
（三）机关运行经费增减情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排406.78万元，比上年度预算增加346.55万元，增加的主要原因是：项目调整，原专项业务支出289万元调整为业务性项目；新增非税收入执收成本返还安排的办公费54万元；增加了工会经费及工资调资福利费提取增加。
（四）“三公”等经费预算：
2017年“三公”经费预算数2.57万元，其中：公务接待费2.57万元、公务用车购置0元，运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
“三公”经费2016年预算数为2.7万元，2017年预算减少0.22万元，减少原因为人员减少。
（五）政府采购预算：2017年采购预算为钢材采购50万元。