2017年株洲县部门预算公开表
单位名称：株洲县供销合作社联合社
财务负责人：李 昕
填报人：黄福香
联系电话：27627392
附件1：
株洲县供销合作社联合社
2017年部门预算和“三公”经费
预算说明
一、部门职能职责
根据（株县政办发〔2011〕42号）文件规定，本部门职责是：（一）贯彻执行《中华全国供销合作总社章程》和国家、省、市有关供销合作社的法律、法规和方针、政策，制定全县供销合作社的发展规划，参与拟定全县农村经济发展和农村经济体制改革的总体规划。（二）指导重要农业生产资料、棉花及商品的业务经营工作；指导“两社一会”开拓农村市场，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展有务的体系。（三）会同有关部门大力支持、扶持“两社一会”的发展，依照政策、法律法规来规范其行为，维护合法权益；指导供销社系统社办企业的相关工作。
二、部门收支概况
2017年部门预算编报范围收入既包括公共预算和其他收入等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2017年年初预算数198.05万元，其中，一般公共预算拨款196.05万元；其他收入2万元。
（二）支出预算：2017年年初预算数198.05万元，其中，一般公共服务支出196.05万元，其他支出2万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2017年年初预算数为170.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2、项目支出：2017年年初预算数为28万元，是指单位为完成农资经营整顿、改制破产企业遗属生活费、企业维稳等工作任务而发生的支出。
（三）机关运行经费增减情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排44.43万元，比上年度预算增加1.83万元，增加的主要原因是增加工会经费和福利费。
（四）“三公”等经费预算：
2017年“三公”经费预算数2.63万元，其中：公务接待费2.63万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。
“三公”经费预算数增加说明：2016年度本单位“三公”经费决算数为3.63万元，其中：公务接待费0.63万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费3万元。2017年公务接待费增加2万元，是因为2017年预算数包括了其他收入的公务接待费2万元，2016年没有包括；公务用车购置及运行费减少3万元，是因公车改革。