株洲县机关事务服务中心2017年部门预算和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
根据相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。
（二）协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
（三）负责县委、县政府公务用车管理工作；参与县委、县政府领导公务用车和县级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。
（四）负责各类会议的会务、后勤工作；参与县级大型重要会议和重大活动的有关保障工作。
（五）负责县政府大院内的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。
（六）为了整合办公资源，提高行政效率，降低运行成本，按照县委、县政府的统一安排部署，由我办牵头，对全县行政事业单位机关进行办公用房清理和整改工作。
（七）公车管理中心相关工作，包括公车日常调配工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
（一）收入预算：2017年年初预算数639.89万元，其中，一般公共预算拨款639.89万元。
（二）支出预算：2017年年初预算数639.89万元，其中，一般公共服务支出618.24万元，社会保障和就业支出13.53万元，住房保障支出8.12万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2017年年初预算数为177.29万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出，其中工资福利支出126.02万元，一般商品和服务支出19.95万元，对个人和家庭的补助31.32万元。
2、项目支出：2017年年初预算数为462.6万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为专项资金，其中机关物业管理435.5万元，机关院内绿化27.1万元。
（三） “三公”经费预算：
2017年“三公”经费预算数55.59万元，其中：公务接待费29.59万元、公务用车购置及运行费26万元。2016年“三公”经费预算数15.5万元，其中公务接待费15.5万元，未安排公务用车购置及运行维护费，原因是2016年追加了公务用车购置及运行维护费26万元及公车服务中心成立后相关三公经费的增加。