株洲县总工会
2017年部门预算和“三公经费”预算说明
一、部门职能职责
根据株县办通知[2002]69号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作方针、政策，制订株洲县工会运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。（二）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全县各企业、事业单位实行民主管理和民主监督，协调劳动关系，调解社会矛盾。
（三）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。
（四）依照法律和章程，指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度。协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。
（五）动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。在维护职工合法权益的同时，维护妇女职工的特殊利益。
（六）负责工会经费的收、管、用及审计工作。领导和管理所属的企、事业单位。
（七）在三个文明建设中，发挥民主参与和民主监督作用。
（八）完成县委交办的其他工作。
二、2017年主要工作任务
2017年全县工会工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市总和县委的工作目标，紧扣“一条主线，两个重点，三个抓手”的工作思路，即以构建和谐劳动关系为主线，以维护职工合法权益、职工帮扶工程为重点，以服务中心工作、规范队伍建设和开展职工活动为抓手，为开创渌湘发展新局面作贡献。主要工作任务是：（一）紧紧围绕县委政府中心工作，服务大局。1.开展“一人一技能，全面推进创新创业”培训工程；2.深入开展“一进二访”活动，实现精准扶贫目标；3.开展“民生100”工程项目，扩大医疗互助覆盖面。（二）开展多项困难职工帮扶活动，维护权益。1.构筑体系，开展多项困难职工帮扶工作；2.搭建平台，组建工会“志愿服务队”。（三）加大工会组建力度，扩大覆盖面。1.加大农民工入会工作力度；2.进一步推进工资集体协商工作；3.依法维权，进一步推进厂务公开民主管理等工作。（四）开展各类竞赛活动，营造项目建设浓烈氛围。1.推进职工素质工程，服务好中心工作；2.开展劳动竞赛活动，激发职工创业激情。（五）夯实工会基础，提升队伍建设。1.加强自身建设，提升工会干部素质；2. 规范资产管理，打造职工健身活动中心。
三、单位机构、人员情况
株洲县总工会是县委和政府联系全县职工群众的群众团体组织。设3个职能部（室），即办公室、财务部、基层工作部等。下设职工维权帮扶中心、职工技术协会两个二级机构。现有在职机关干部10 人(包括临聘人员3人），离休人员1人，退休人员12人。县核定机关行政编制5人，机关后勤事业编制1 人，县职工技术协会事业编制3人，现实有机关行政编制5人，事业编制2人。
四、2017年部门预算编制说明
本部门属一级预算单位，本部门无下属预算单位。
收入预算：2017年预算数117.86万元。
支出预算：2017年预算数117.86万元。
具体安排如下：
（一）收入预算117.86万元，其中：一般公共预算拨款117.86万元。
（二）支出预算117.86万元。
1.工资福利支出53.86万元，比上年增加16万元。原因是工资调标，增加社会保障缴费；
2.一般商品和服务支出8.32万元，比上年增加5.18万元。原因是增加职工福利费和工会经费；
3.对个人和家庭补助支出20.38万元，比上年增加31.53万元。原因是增加门诊医疗费、政绩考核奖金；
4.业务性专项25万元,比上年减少1万元,原因是业务性支出比上年下降5%，减少工会活动经费1万元；
5.项目支出10.3万元，主要是劳模津贴，与上年一致。
（三）机关运行经费增减情况：2017年年初预算机关运行经费共安排33.32万元，比上年度预算减少2.3万元，减少的主要原因是：增加了工会经费，人员减少，减少了相应的机关运行经费，并压缩了业务性商品和服务支出1万元，相抵减少了2.3万元。
五、“三公”经费预算
2017年本单位“三公”经费预算数为6.62万元，其中：公务接待费0.32万元，会议费5.77万元，培训费0.53万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算6.45万元增加0.17万元，增加2.64%。原因是因公车改革，取消了公务用车，2017年预算没有公车运行维护护费，会议费和培训费列入“三公经费”（2016年两项费用没列入“三公经费”），因此“三公经费”比去年增加了0.17万元。
六、政府采购情况
2017年本部门无政府采购预算，原因是2017年预计采购额在限额标准以下，无需编报政府采购预算。
附件：