株洲县工商业联合会2016年度部门决算公开
第一部分 株洲县工商业联合会概况
一、主要职能
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
第七条 增进与国外工商社团的交往，为企业走向国际市场服务。
第八条加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力增强凝聚力。
第九条依法加强会产管理。
第十条承办县委、政府和有关部门委托事项。
二、部门决算单位构成
株洲县工商联是县委领导下的人民团体党派机关，是属正科级、财政全额拨款单位。现只有办公室，在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人。属县一级预算单位，没有下属机构。
第二部分 株洲县工商业联合会2016年度部门决算表（公开表格全附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县工商业联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于株洲县工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入108.32万元，本年支出108.32万元，支出总计与上年决算数88.16万元比增加22.8%。
二、关于株洲县工商业联合会2016年度收入决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入108.32万元，收入情况：1.行政运行收入：107.32万元，占比99.08%，2.科技转化与推广服务收入：1.0万元，占比0.92%。
三、关于株洲县工商业联合会2016年度支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款行政运行支出108.32万元，支出情况：1.基本支出：107.32万元，占比99.08%，2.科技转化与推广服务支出：1.0万元，占比0.92%。
四、关于株洲县工商业联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入108.32万元，本年支出108.32万元，支出总计与上年决算数88.16万元比增加22.8%。
五、关于株洲县工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出108.32万元，财政拨款本年支出数与上年决算数88.16万元比增加22.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款行政运行支出决算数108.32万元，支出情况：1.基本支出：107.32万元，占比99.08%，2.科技转化与推广服务支出：1.0万元，占比0.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出108.32万元，与2016年初预算72.01万元，差额是36.31万元。2016年预算、决算收入支出情况说明：1、工资福利支出63.27万元，比年初预算44.97万元多支出18.3（因人员工资调标、逐年增加绩效工资和财政增加养老保险金）；2、商品和服务支出37.05万元，比年初预算8.71万元多支出28.34万元（因工商联召开200多人的换届会议、追加公务用车运行维护费、召开了非公经济人士培训班2次）；3、对个人和家庭的补助支出8.00万元，比年初预算5.33万元多支出2.67万元（因退休人员津贴由县社保局发放、同时增加了住房公积金基数）。
六、关于株洲县工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款行政运行支出108.32万元，支出决算情况说明：1.基本支出：108.32万元，①工资福利支出63.27万元，占比58.4%，②对个人和家庭的补助支出8.00万元，占比7.4%，③商品和服务支出37.05万元，占比34.2%。 2.项目支出：无。
七、关于株洲县工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费预算数为0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费0，公务用车购置费0万元，因要公务车改革，因公出国（境）费0万元，与年初预算一致。2016年度“三公”经费决算情况。因公出国支出0万元；公务用车运行支出2.93万元，因公务用车是在2016年12月31日封存的，故追加了年初预算3万元，公务用车购置费支出0元；公务接待支出3.8万元，与2015年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费决算情况。因公出国支出0万元；公务车保有量1台，公务用车运行支出2.93万元，因公务用车是在2016年12月31日封存的，故追加了年初预算公务车运行维护费3万元，公务用车购置费支出0元；公务接待支出3.8万元，国内公务接待批次118次，人数1750人次，与2015年决算数持平。
八、关于株洲县工商业联合会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入0万元，2016年政府性基金支出决算0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出37.05万元，比2015 年增加10.15万元，增37.7%。主要原因是：因2016年工商联召开200多人的换届会议、会议费比2015年增加7.12万元，增长350%，召开了非公经济人士培训班2次，培训费比2015年增加1.06万元，增长39.4%，人员增加办公费和办公设备购置费增加，办公费比2015年增加1.97万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.12 万元，其中：政府采购货物支出1.12 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位没有做预算绩效。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县工商业联合会负责接受公众询问，接洽人，谭智伟 ；联系电话，27615141 。
株洲县工商业联合会
2017年8月28日