株洲县党校2016年部门决算和“三公”经费公开说明
一、单位机构、人员等基本情况:
根据县办通知[2002]74号文件精神规定：中共株洲县委党校是财政全额拨款的预算单位，是在县委、县政府直接领导下的培养党员、干部和国家公务员的学校，内设办公室、教研室、行政组三个内设机构。全校共设事业编制19个，现有在职教职员工17人;其中副处级1人，正科级1人，副科级3人、科员1人，高级教师4人，讲师1人、助讲1人，未定级人员1人、工人4人（高级工1人、中级工3人）；退休人员10人，遗属1人。
二、2016年主要工作任务
1、深化教学改革，提高培训质量认真贯彻两个《条例》精神，按照“大规模培训干部、大幅度提高干部素质 ”的要求，加大教学改革力度，充分发挥主阵地作用，切实提高党校的教学质量。全面完成2016年度干教计划；充实教学内容。
2、加强队伍建设，增强团队意识，强化调查研究，树立科研品牌。
3、完善基础设施建设，提高服务能力。
三、部门决算表附后：
四、 2016年部门决算编制说明
根据部门主要工作任务，2016年决算完成如下：
1.全年实现收入342.27万元，其中：财政全额拨款342.27万元。全年实现支出342.27万元。
2、2016年度收入决算情况说明。
2016年度收入342.27万元，其中：财政拨款收入342.27万元，占比100%。
3、2016年度支出决算情况说明。
2016年度支出342.27万元，其中：人员经费197.8万元、公用经费144.47万元。
4、2016年度财政拨款收入决算总体情况说明。
2016年度财政拨款收入342.27万元，比年初预算增加130万元。
5、2016年度一般公共财政预算财政拨款支出决算情况说明。
①、2016年度财政拨款支出342.27万元。比年初预算增加130万元。
②、2016年度财政拨款支出342.27万元。其中：其中：人员支出197.8万元，占比57.8%，公用支出支出144.47万元，占比42.2%。
③、2016年财政拨款支出年初预算安排212.27万元 ，年度内追财政支出130万元。
6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
①基本支出：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342.27万元。其中：人员经费197.8万元，公用经费144.47万元；
②项目支出：无项目支出
7、年度“三公”经费决算情况。
“三公”经费决算：2016年“三公”经费决算数为14.04万元，其中：公务接待费7.46万元，公务用车购置为0，公务用车运行费6.58万元，因公出国(境)费用为0。比年初预算增加3.24，原因是公务用车运行费是年底追加。
8、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
年度内无政府性基金预算收入支出事项。
9、其他重要事项
①、机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费342.27万元，其中：人员经费197.8万元，比年初预算增加38.6万元。原因是；人员增加、工资提标、2015年度绩效考核奖金等。一般商品和服务支出144.47万元，比年初预算增加91.4万元。原因是；公用经费追加预算。
②政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.6 万元，其中：政府采购货物支出0.6万元.
③、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆。
④、预算绩效情况说明
严格执行年初预算，积极开展各项工作：按照县委、政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
中共株洲县委党校
2017.9.6