株洲县环境卫生管理处2016年度部门
决算公开说明
一、主要职责
我单位系株洲县城市和行政执法局下设二级单位，单位无下设机构。
主要职责是：承担县城10000余户居民、126个单位、1470个临街门店、县城街道、广场、河堤、铁路以及每天所产生的100余吨生活垃圾的清扫、收集和清运工作，1000余个果皮箱的清掏和保洁以及新老城区19座公厕、21座垃圾中转站的清扫、保洁和维修、维护工作、20台环卫车辆的维护保养及乡镇49个地坑斗的生活垃圾收集、中转压缩及转运华新水泥协同窑焚烧处理。县城市容市貌和余土、砂石运输的监察管理。
我单位为独立核算的差额拨款事业单位，下设办公室、收费队、监察考评股、法制股、垃圾转运站和财务股等6股室。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、2016年度收入支出决算总体情况说明
①、2016年度收入合计2105.54万元。2015年度收入合计1901.48万元。
②、2016年度支出合计2105.54万元。2015年度支出合计1901.48万元。
2、2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计2105.54万元，其中：财政拨款收入2105.54万元。
3、2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计2105.54万元，其中：城乡社区支出2104.36万元，占全年支出的99.94％。资源勘探信息等支出1.18万元，占全年支出的0.06％。
4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
①、2016年度财政拨款收入合计2105.54万元。2015年度财政拨款收入合计1901.48万元。
②、2016年度财政拨款支出合计2105.54万元。2015年度财政拨款支出合计1901.48万元。
5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出2105.54万元。其中：基本支出593.88万元，占全年支出的28.21％。项目支出1511.66万元，占全年支出的71.79％。
6、2016年度一般公共预算基本支出情况说明
2016年度一般公共预算基本支出593.88万元，其中：工资福利支出392.34万元，占全年支出的66.06％，对个人和家庭的补助支出36.85万元，占全年支出的6.21％，商品和服务支出164.69万元，占全年支出的27.73％。
7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费支出26.12万元，比去年减少2.67万元，其中：公务接待费20.90万元，比去年减少2.54万元，公务接待批次140批，人数190人，减少原因为严格控制接待标准；因公出国、出境费为0万元；公务用车购置费为0万元；2台公务用车运行维护费5.22万元，比去年减少0.13万元，减少原因为爱护车辆，减少维修费。
8、无政府性基金预算收入支出
9、其他重要事项
①、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费164.69万元，比去年减少144.09万元，减少原因为将垃圾压缩转运站的油料及专用材料费纳入项目支出。
②、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额61.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出61.08万元。
③、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆11辆，其中：环卫专用用车11 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
④、预算绩效情况的说明。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
四、 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，黄超，联系电话：27618277。
2017年9月5日