中共株洲县委办公室2016年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中共株洲县委办公室概况
一、主要职能
县委办公室是正科级行政单位，属于县委工作部门。职能概括主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、机要保密、活动统筹、后勤保障等各项服务工作。
二、部门决算单位构成
县委办属县一级预算单位，内设机要局、保密局、改革办、小康办、政研室，下设督查室、工会、绩考办、综调室、信息室、文秘室、总值班室、政工室、后勤等9个股室。无附属单位和二级机构。年度内增加了 “马上就办”办公室。
我办经组织、人事、编委核定在职编制39名， 2017年实际年末在职人员37人，另由社保统发工资的退休人员12人。在职人员中：公务员及参公人员26人、机关后勤5人，全额事业编制6人。年度内调入16人，调出11人，较年初预算净增5人。
第二部分 中共株洲县委办公室2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共株洲县委办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度总收入1083.15万元，较上年同期增加372.5万，增长52.42%;总支出1077.93万元,较上年同期增加367.28万，增长51.68%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入1083.15万元中，预算内财政拨款收入996.53万元 ，占总收入的91.97%；财政专户拨款收入 86.62 万元 ，占总收入的8.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出1077.93万元，其中预算内经费支出-一般公共服务支出996.53万元,占总支出的92.4%。其他支出81.4万元，占总支出的7.6%。
四、关于2016年度财政拨款收入决算总体情况说明
2016年度财政拨款总收入996.53万，较上年增加285.88万，增长40.23%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款总支出996.53万元，预算内一般公共服务支出基本支出903.63万元，占90.68%;项目支出92.9万元,占9.32%.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款总支出996.53万元中，基本支出903.63万元，占90.73%;项目支出92.9万元,占7.61%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出较年初预算520.99万元增加 475.54万元，主要是基本支出增加382.64万元，原因是人员异动，本年度人员调入、调出调整异动高达26人次，较上年末净增加财政供养5人，2014年10月至2016年12月跨3年度所涉及的工资制度改革及调档晋级所致的工资异动,故工资、津补贴、日常公用办公经费大幅增加，专项及业务等支出主要是党委换届选举工作、三级干部会议、政绩考核等所需的经费。项目支出增加92.9万元，主要用于改革办、小康办、省、市、县重点工作专项督查等所需的费用支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出903.63万元中工资福利支出321.88万元，商品和服务支出517.28万元,对个人和家庭的补助43.14万元,其他资本性支出21.32万元分别占35.62%、57.24%、4.77%、2.37%;
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费预算数为130万元：公务接待费70万元、公务用车购置及运行费60万元、因公出国（境）费0万元。2016年度 “三公”经费(全口径)决算数为124.86万元。分别是：公务接待费67.06万元,较预算减少2.94万元;公务用车运行及维护费支出57.8万元,较预算减少2.2万元；因公出国（境）费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2016年度无因公出国（境）支出；公务用车保有量10台，因严格公车管理，实行定点维修及严控车辆运行成本，所以做到了略有节余,节约经费用于弥补机关其他运转经费的不足;国内公务接待年度支出67.06万元,接待278批次及2760人。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2016年度财政未安排基金预算收支（与上年同），故此表格无数据。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出538.61 万元，比2015 年增加375.19 万元，增长43.56%。主要原因是：党委换届选举前期准备、党代会、三级干部会议、政绩考核、上级专项督查、改革办、小康办、县重点工作专项布置、协调与督查工作所需的费用支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出9.3 万元，主要是党委视频会议室的更新与改造支出。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车10 辆，其中单位价值50 万元以上柯斯达集体公务活动用车1台。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位严格按预算管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡、略有节余，实现了保工资、保运转、各部门沟通协调及其他统筹、服务发展目标。
第四部分 联系方式
以上信息由中共县委办公室后勤室负责接受公众询问，接洽人：罗青芝 ；联系电话，27628059 。
第五部分 名词解释
此说明无其他特定名词解释。