株洲县重点建设工程管理办公室
2016年度部门决算公开
第一部分 株洲县重点建设工程管理办公室概况
一、主要职能
本部门主要职责是：
根据《关于设立株洲县重点建设工程管理办公室的通知》（株县编办【2013】10号）文件规定，本部门主要职责是：组织拟定县重点工程建设管理办法并监督实施；会同有关部门提出重点工程项目名单，报县委、县政府审定；参与申报国家、省、市重点项目；参与承接项目谈判，积极争取上级部门的政策，资金支持；参与重点项目招投标；协调解决重点工程建设中的重大问题。
二、部门决算单位构成
株洲县重点建设工程管理办公室经县委、县人民政府批准成立的副科级事业单位。属县一级预算单位。
第二部分 株洲县重点建设工程管理办公室2016年度部门决算表
株洲县重点建设工程管理办公室2016年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 株洲县重点建设工程管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、株洲县重点建设工程管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年本年收入72.72万元，本年支出72.72万元。较上年增长71%。2016年收支较上年增加主要原因为工作业务量增大、机构人员调动及工资调整标准。
二、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度收入决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入47.16万元。
三、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出47.16万元。其中基本支出：人员经费30.86万元，公用经费16.30万元。
四、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年本年财政拨款收入47.16万元，本年财政拨款支出47.16万元。较上年增长11%。2016年财政拨款收支较上年增加主要原因为工资调整标准。
五、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年本年财政拨款支出47.16万元。较上年决算数增长11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年本年财政拨款支出47.16万元。较上年决算数增长11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年本年财政拨款支出47.16万元。年度执行中调整增加预算20.85万元，增长79%。其中：工资福利支出27.76万元，与年初预算增加10.97万元，增长65%，主要原因为机构人员调动、工资调标、绩效考核、社会保障缴费增加；对个人和家庭的补助支出3.10万元，与年初预算增加1.49万元，增长93%，主要原因为机构人员调动。
六、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出47.16万元。其中一般公共服务支出3万元，与上年比较无增加。
七、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出合计1.74万元，与上年决算数增加1.6万元，“三公”经费增加的原因为增加公车维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计1.74万元，较上年增加1.6万元，其中：公务接待费支出0.14万元，与上年比较无增加；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，较上年增加1.6万元；增加原因为上年无公务用车维护费；无因公出国(境)费支出。
八、关于株洲县重点建设工程管理办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出合计40.16万元。比2015年增加2.6万元，增加7%。增加主要原因为工资改革调标。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
2016年年初我办根据县财政局绩效评价科的相关规定，对照县委、县政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2016年绩效目标及绩效评估的相关资料。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人：彭洁；联系电话：27550577。
附件：株洲县重点建设工程管理办公室2016年度株洲县级部门决算公开表格