株洲县总工会2016年度部门决算公开
第一部分株洲县总工会概况
一、主要职能
根据株县办通知[2002]69号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作方针、政策，制订株洲县工会运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。
（二）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全县各企业、事业单位实行民主管理和民主监督，协调劳动关系，调解社会矛盾。
（三）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。
（四）依照法律和章程，指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度。协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。
（五）动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。在维护职工合法权益的同时，维护妇女职工的特殊利益。
（六）负责工会经费的收、管、用及审计工作。领导和管理所属的企、事业单位。
（七）在三个文明建设中，发挥民主参与和民主监督作用。
（八）完成县委交办的其他工作。
二、单位构成
株洲县总工会是县委和政府联系全县职工群众的群众团体组织。设3个职能部（室），即办公室、财务部、基层工作部等。属县一级预算单位，下设职工维权帮扶中心、职工技术协会两个二级机构。
三．人员情况
现有在职机关干部10 人(包括临聘人员3人），离休人员1人，退休人员12人。县核定机关行政编制5人，机关后勤事业编制1 人，县职工技术协会事业编制3人，现实有机关行政编制5人，事业编制2人。2016年因人员调整调出行政编制2人。
第二部分株洲县总工会2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分株洲县总工会2016年度部门决算情况说明
一、关于株洲县总工会2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入合计155.40万元，比年初预算增加23.85%，本年度支出合计155.40万元，比年初预算增加23.85%，比上年决算140.4万元，增加10.68%。收支结余为0元，年末结转和结余为0万元。
二、关于株洲县总工会2016年度收入决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入155.4万元。
三、关于株洲县总工会2016年度支出决算情况说明
2016年一般公共财政预算财政拨款支出155.4万元：基本支出132.49万元，项目支出22.91万元，其中人员经费77.71万，占全年总支出的50.01%，公用经费54.78万，占全年总支出的35.25%，项目支出22.91万元，占全年总支出的14.74%。
四、关于株洲县总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入合计155.4万元，年初预算收入125.47万元，比年初预算增加23.85%，比上年决算140.4万元，增加10.68%，本年度支出合计155.40万元，年初预算支出125.47万元，比年初预算增加23.85%，比上年决算140.4万元，增加10.68%。
五、关于株洲县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出155.40万元, 与上年决算数相比，增加15万元,增加10.68%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出155.4万元, 其中行政运行支出132.49万元,占总支出的85.26%;其他一般公共服务支出22.91万元, 占总支出的14.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出155.4万元，比年初预算数增加15万元，增加10.68%，其中工资福利支出67.42万元，占支出总额的42.74%，比年初预算减少0.49万元,减少0.73%，主要是人员调出2人，工资提标，增加绩效考核奖励、社会保障缴费；商品和服务支出54.78万元，占支出总额的35.25%，比年初预算增加8.86万元，增加16.17%，主要原因是增加了“一人一技”产业工人培训等业务性商品和服务支出。对个人和家庭的补助10.29万元，占支出总额的6.62%，比年初预算减少1.35万元,减少13.12%，主要是人员调出2人，增加了社会保障缴费；项目支出22.9万元占支出总额的14.74%，增加100%，主要原因是增加了办公楼维修费和困难职工救助金。
六、关于株洲县总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公预算财政拨款基本支出155.4万元，其中行政运行支出132.49万元,占总支出的85.26%;其他一般公共服务支出22.91万元, 占总支出的14.74%。
七、关于株洲县总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出6.15万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.15万元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6万元。与年初预算全口径持平，无增减变化。
2016年度“三公”经费财政拨款支出比上年减少1.26万元，减少17%，其中公务接待费比上年减少0.26万元，减少63.41%，原因是开源节流，设立食堂；公务用车运行维护费比上年减少1万元，减少14.29%，原因是励行节约，压缩支出；因公出国（境）费与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年公务用车保有量2台，国内公务接待的3批次20人。
八、无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出132.49万元，比2015 年减少7.91万元，减少5.63%，主要原因是人员减少了2人；一般行政管理增加22.91万元，增加100%，主要原因是增加了办公楼维修费和困难职工救助金。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，唐石林， 联系电话：073127618207