株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2016年决算公开
第一部分：单位概况
一、部门职责及机构设置情况
1、 部门职能职责
（一）研究提出全县“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性文件。（二）组织编制全县“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，指导协调各专项规划改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革实验项目，协调改革中的重大问题。（三）指导、协调全县资源的开发和利用。协调县直有关部门加强土地宏观调控。统筹、协调全县生态建设和环境治理以及生态绿心和湘江生态经济带的生态建设和环境保护。（四）指导、协调、监督检查县直有关部门和乡政府“两型”社会建设改革工作；督促、检查县“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实；组织实施《长株潭城市群区域规划条例》与株洲县相关的工作，并实行检查监督。（五）组织实施对全县“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。指导乡镇相应机构的业务工作。（六）组织系列创建活动和相关理论研究活动；组织、协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。
2、机构设置情况
根据上述职责，县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室内设综合股和发展规划股二个股室，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任2名，股长2名。
第二部分： 2016年部门决算表（公开表格附后）
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入128.2万元，2015年度收入150.05万元，比上年减少22.3万元，减少14.8%，原因是两型创建费用减少。
2016年度支出128.2万元，2015年度收入150.05万元，比上年减22.3万元，减少14.8%，原因是两型创建费用减少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入128.2万元，2015年度一般公共预算财政拨款收入150.05万元，比上年减少22.3万元，增长14.8%，原因是两型创建费用减少。
三、关于2016年度支出决算情况说明
（一）人员经费：2016年度47.64万元，2015年度31.49万元，比上年增长16.15万元，增长33.8%；原因为调资和增加绩效工资。
（二）日常公用经费：2016年度64.56万元，2015年度87.57万元，比上年减少23.01万元，减少26.27%，主要是省级两型项目有所减少。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入128.2万元，2015年度一般公共预算财政拨款收入150.05万元，比上年减少22.3万元，减少14.8%，原因是两型创建费用减少。
2016年度一般公共预算财政拨款支出128.2万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出150.05万元，比上年减少22.3万元，减少14.8%，原因是两型创建费用减少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年“三公”总额8.92万元，2015年“三公”总额8.1万元，比上年增加0.82万元，增加9.1%。原因为公务用车维修费增加。
其中：因公出国（境）费0元。
公务用车运行维护费2016年3.65万元，2015年2.98万元，增加0.67万元，增加22%。原因为公务用车维修费增加。 公务接待费2016年5.27万元，2015年5.12万元，增加0.15万元，增加2.9%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年公务用车5.27万元。共有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆. 2016年公务接待费5.27万元，接待69批次，接待552人次。
六、预算绩效情况的说明
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出64.2万元，比2015年增加9.14万元，增长16.6%，增长原因是人员经费和宣传费用增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
第四部分：联系方式
以上信息由株洲县两型社会结合配套改革领导小组办公室财务室负责接受公众询问，接洽人黄蓉，联系电话27215222。