株洲县城乡创建工作办公室2016年度
部门决算公开
第一部分 株洲县城乡创建工作办公室概况
一、主要职能
本部门主要职责是：
主要职责为：开展城乡创建工作调查研究，制定全县城乡创建工作规划和年度计划；承担全县城乡创建工作的综合、协调、指导、督办、考核工作；承担全县城乡创建工作宣传策划与组织实施；承担全县城乡创建责任单位目标管理责任制的制定和考核评价工作；参与城乡创建工作有关经费的计划编制和管理。
二、部门决算单位构成
株洲县城乡创建工作办公室，副科级全额拨款事业单位，归口县人民政府办公室领导和管理。
第二部分 株洲县城乡创建工作办公室2016年度部门决算表
株洲县城乡创建工作办公室2016年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 株洲县城乡创建工作办公室2016年度部门决算情况说明
一、株洲县城乡创建工作办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入135.92万元，支出135.92万元，年末结转和结余0万元。收入支出总计与上年决算数相比，增长42.24%。
二、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度收入决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入135.92万元。
三、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出89.36万元。其中基本支出：人员经费38.20万元，公用经费51.16万元。
四、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入135.92万元，支出135.92万元，年末结转和结余0万元。收入支出总计与上年决算数相比，增长42.24%。
五、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出135.92万元，财政拨款本年支出数与上年决算数比增长42.24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款一般公共服务支出109.43万元，城乡社区支出26.49万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出135.92万元，其中工资福利支出31.55 万元，比年初预算增加8.83万元,增加38.86%，主要是工资提标，增加绩效考核奖励、社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出6.65万元，比年初预算增加4.47万元，增加205.05%，主要是增加其他社会和保障支出等；商品和服务支出51.16万元，比年初预算增加47.27万元，增加1215.17%，主要是增加业务性商品和服务支出。
六、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：①基本支出89.36万元；②项目支出46.56万元。
七、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公"经费支出情况：2016年"三公"经费支出合计9.89万元，与上年决算数减少6.28 万元，"三公"经费减少的原因为人员减少，压缩公务接待费。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年"三公"经费支出合计9.89万元，较上年减少5.28万元，其中：公务接待费支出8.98万元；公务用车购置0万元，公车运行维护费支出1万元；无因公出国(境)费支出。
八、关于株洲县城乡创建工作办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出合计80.87万元。比2015年增加22.13万元，增加37.67%。增加主要原因为工资改革调标，业务性支出增加等。
（二）政府采购支出情况。
2016年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人：龙姝；联系电话：27618961。