株洲县道路运输管理所单位2016年度部门决算说明
一、部门职责及机构设置情况
根据文件规定，本部门主要职责是：依据《中华人民共和国道路运输条例》及省、市有关道路运输管理的法律法规，负责全县道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路货物运输以及道路运输相关的机动车维修、机动车驾驶员培训、站（场）服务的管理和道路运输业综合安全监督，核发道路运输经营许可证，对客运、货运、搬运装卸及运输服务业进行检查、纠正及行政处罚，制定辖区道路运输行业发展规划等。县编办核编35人，在职人员43人（现在编在岗27人），协管员15人；内设6个股室和2个稽查中队。
二、2016年度部门决算表
……（表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2016年收入427.74万元。支出427.74万元。
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。；①基本支出427.74万元；
3、年度“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费预算数为49.75万元，其中：公务接待费4.9万元、公务用车购置及运行费44.85万元、因公出国（境）费0万元。2016年“三公”经费支出比2015年减少1.42万元，减少原因为严格控制接待规模。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度株洲县道路运输管理所运行经费共计427.74万元，其中人员经费314.14万元,公用经费113.63万元。2016年运行经费支出比2015年增加82.91万元，增加原因为人员工资调整及机关事业单位基本养老保险增加等。
5、年度财政拨款支出比上年决算数增加180.57万元，增加原因为安全专项工作经费和治超治限专项工作经费，城市出租车管理工作经费的增加。
6、年度政府采购支出决算情况。2016年购办公用品1.9万元。
7、2016年12月31日，本单位共有公务车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执勤执法用车6辆。
8、预算绩效情况的说明。本部门严格按照财政要求开展了2016年预算绩效管理工作。在预算执行过程中严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。（一）行业服务能力全面提升。(二)行业管理能力全面提升。(三）行业安全理念全面提升。（四）行业文明形象全面提升。