株洲县征地工作协调管理办公室
2016年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县征地工作协调管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县征地工作协调管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县征地工作协调管理办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位概况
一、主要职能
根据三定文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关土地征收征用及补偿工作的法律、法规、规章和方针政策。
（二）负责国家建设用地的征收征用及拆迁管理。
（三）负责被征用集体土地上房屋拆迁补偿工作。
（四）负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。
（五）负责拟定征地补偿安置方案。
（六）组织实施安置房的建设、分配、销售和管理等工作。
（七）完成县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
株洲县征地工作协调管理办公室是县人民政府主管征地工作的正科级事业单位，现有股室3个，在职人员11人，临聘人员12人，属县一级预算单位。部门没有下设二级机构。
第二部分 株洲县征地工作协调管理办公室2016年度部门决算表
株洲县征地工作协调管理办公室2016年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 株洲县征地工作协调管理办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度本年收入281.5万元，本年支出281.5万元。收、支总计与上年决算数比较增加3.28%(2015年度收入决算数和支出决算数都为272.56万元）。
二、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计281.50万元，包括：
1.财政拨款收入125.83万元，占总收入的44.70%，为部门当年取得的一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
2.其他收入155.67万元，占总收入的55.30%，为征地拆迁包干经费。
三、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计281.50万元，包括：
1.基本支出261.50万元，占总支出92.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担征地拆迁相关工作而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用支出。
2.项目支出20万元，占总支出的7.1%，为2015年征拆征收工作奖励支出。
四、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入、支出决算总数为125.83万元，与上年决算数167.1万元相比减少24.71%，主要原因是征拆征收项目奖励减少。
五、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出数125.83万元，与上年决算数137.1万元相比减少8.22%，主要原因是征拆征收项目经费较少；
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款125.83万元，其中：一般公共服务支出32万元，占总收入的25.43%；农林水支出93.83万元，占总收入的74.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.06万元，支出决算数125.83万元，完成年初预算的177.08%主要是人员增加和工资调标、公车运行及维护费、绩效考核奖励、百日攻坚行动经费及奖励等没有纳入年初预算。
六、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数105.83万元，其中：
人员经费84.92万元，占80.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；
公用经费20.91万元，占19.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。
七、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出总额3.06万元，其中因公出国（境）无；公务用车购置及运行维护费2.61万元，年初预算数3万，上年决算数4万元，减少原因是减少公务用车压缩支出；公务接待支出0.45万元，与年初预算0.45万元持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车保有量1台，国内公务接待批次42次，人数 380 人。
八、关于株洲县征地工作协调管理办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出决算数。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出105.83万元，比2015 年137.10万元减少31.27万元，降低22.8%。其中人员经费84.92万元，与2015年的经费数50.30万元，增加40.77%，主要原因是人员增加、工资调标及绩效奖励增加；公用经费20.91万元，较2015年86.8万元相比减少75.9%，主要原因是严格控制支出，项目奖励资金减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出无。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，主要是用于征拆征收项目调查。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
第四部分 联系方式
以上信息由综合股负责接受公众询问，接洽人魏芳；联系电话：0731-27272713。