株洲县移民开发局2016年部门决算
和“三公”经费公开说明
一、主要职能
根据《株洲县人民政府办公室关于印发〈株洲县移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》[株县政发（2015）56号]文件规定，本部门的主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关移民工作的法律、法规和方针政策。(二) 制定并组织实施年度安置、扶持及开发计划，按规定管理，督查验收移民工程项目。(三)按照移民资金有关管理规定，使用移民资金，负责移民开发的统计工作。(四)负责协调处理三峡库区迁入我县移民的有关工作，指导其生产和开发工作。(五)负责协调处理株洲航电枢纽库区扫尾工作以及涵闸、泵站的运行维护管理。(六)负责移民信访接待工作，维护移民安置区的社会稳定。(七)认真组织实施全县移民安置区移民就业培训及农业适用技术培训工作。
本部门设办公室、财务股、后扶规划计划股。
二、2016年度部门决算表
……（公开表格附后）。
三、株洲县移民开发局2016年度决算情况说明
（一）2016年度决算的基本情况。
1、年度收支决算情况说明。
2016年度收入1749.07万元，支出1749.07万元。
2、2016年度收入决算情况说明。
2016年度收入1749.07万元，其中：政府性基金预算财政拨款879万元，占比50.25%。
3、2016年度支出决算情况说明。
2016年度支出1749.07万元，其中：社会保障和就业支出821.00万元，占比46.93%，农林水支出917.07万元，占比52.43%，粮油物资储备支出11万元，占比0.06%。
4、2016年度财政拨款收入决算总体情况说明。
2016年度财政拨款收入1749.07万元，比年初预算增加1632.37万元。2016年度财政拨款支出1749.07万元，比年初预算增加1632.37万元。
5、2016年度一般公共财政预算财政拨款支出决算情况说明。
①、2016年度财政拨款支出1749.07万元。比年初预算增加1632.37万元。
②、2016年度财政拨款支出1749.07万元。其中：其中：社会保障和就业支出821.00万元，占比46.93%，农林水支出917.07万元，占比52.43%，粮油物资储备支出11万元，占比0.06%。
③、2016年财政拨款支出年初预算安排116.7万元 ，上级调追加移民后扶资金专款支出1632.36万元。
6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
①基本支出：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出172.87万元，占比19.86%。其中：人员经费126.66万元，公用经费46.21万元；
②项目支出：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出支出1576.20万元，占比90.11%
7、年度“三公”经费决算情况。
“三公”经费决算：2016年“三公”经费决算数为0.54万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置为0，公务用车运行费0万元，因公出国(境)费用为0。与年初预算持平。
8、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2016年度政府性基金预算收入879万元，2016年度政府性基金预算支出879万元。
9、其他重要事项
①、机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费172.87万元，其中：人员经费126.66万元，比年初预算增加31.5166万元。原因是 ；人员增加，工资提标。
一般商品和服务支出46.2124万元，比年初预算增加26.9024万元。原因是 ；公用经费追加预算。
②、2016年无政府采购支出项目。
③、2016年无国有资产占用情况。
④、预算绩效情况说明
根据《中华人民共和国预算法》(2014)、《中华人民共和国预算法实施条例》，我局坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则，进一步增强财政资金分配透明度，规范财政资金管理秩序；调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益，严格执行年初预算，积极开展各项工作：
一、移民直补资金及时足额以“一卡通”的形式，发放到位。
二、移民后扶项目有序推进，2016年全面完成后扶项目97个（其中移民产业开发项目21个，其余为基础设施建设项目、培训项目），通过项目带动，预计引导社会资金投入可达5000万元以上。
三、库区设施管理有序，2016年，我局组织了多部门参加的大规模整治行动，采取责任到人、责利结合的办法，安排专项资金15万元，加强了常态化规范管理，全年对株航库区两岸55处涵闸、14处排渍泵站进行日常维护和维修，确保了这些设备的正常运行，将暴雨、山洪暴发等自然灾害造成的损失降到了最低。
四、移民培训常抓不懈，今年委托湖南轻工高级技工学校举办一期移民转移就业技能培训班，培训专业为维修电工40人。和农业、林业、畜牧水产等部门联合，举办移民实用技术培训班2期，取得了良好效果。
2017.9.4