第一部分 株洲县农业综合开发办公室概况
一、主要职能
株洲县农业综合开发办公室主要工作职能是：1、贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发各项方针政策、法律法规，认真细致地管理全县农业综合开发工作。2、编制农业综合开发项目建议书、可行性研究报告、总体规划、年度计划以及实施方案等。3、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。4、切实加强农业综合开发项目资金管理，规划推行县级报账制、项目资金公示制，全面推行工程招投标制、单项工程监理制、项目法人负责制、项目建后管护制，加强项目检查和竣工验收制度。5、组织考察、论证、评估农业综合开发项目，组织验收竣工项目，签发县农业综合开发项目验收合格证。6、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作。督促各乡镇运用开发成果，加强工程建后管护，不断优化农业产业结构。7、负责农业综合开发项目和资金数据统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同财政和审计部门监督检查项目资金的使用效益。8、负责全县农业综合开发工作的调查与研究，不断改进和完善农业综合开发工作思路和开发机制。9、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
株洲县农业综合开发办公室属副科级（财政局二级机构）全额拨款事业单位，核定编制7名，其中主任1名。内设综合股和工程股二个股室。
第二部分 株洲县农业综合开发办公室2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲县农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度总收入1779.41万元，总支出1779.41万元。比上年决算数增加524.96万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年度总收入1779.41万元。1、其他成人教育2万元，占年度总收入的0.1%；2、农林水1772.1万元（其中：机构运行92.1万元，土地治理1220万元，产业化经营460万元），占年度总收入99.6%；3、国有资产监管0.31万元，占年度总收入0.02%；4、其他支出5万元，占年度总收入0.28%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年度总支出1779.41万元。1、其他成人教育支出2万元，占年度总支出的0.1%；2、农林水支出1772.1万元（其中：机构运行92.1万元，土地治理1220万元，产业化经营460万元），占年度总支出99.6%；3、国有资产监管支出0.31万元，占年度总支出0.02%；4、其他支出5万元，占年度总支出0.28%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款总收入1779.41万元，财政拨款总支出1779.41万元。财政拨款比上年决算数增加524.96万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年度支出1779.41万元，比上年支出决算数增加524.96万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出1779.41万元。1、其他成人教育支出2万元，占年度总支出的0.1%；2、农林水支出1772.1万元（其中：机构运行92.1万元，土地治理1220万元，产业化经营460万元），占年度总支出99.6%；3、国有资产监管支出0.31万元，占年度总支出0.02%；4、其他支出5万元，占年度总支出0.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出1779.41万元。1、其他成人教育支出2万元，年初预算0万元。2、农林水—机构运行92.1万元，年初预算72.8万元，比年初预算增加19.3万元，主要是调资增加支出。农林水—土地治理1220万元，年初预算0万元，比年初预算增加1220万元，主要是上级财政资金，年初未做预算安排。农林水—产业化经营460万元，年初预算0万元，比年初预算增加460万元，主要是上级财政资金，年初未做预算安排。3、国有资产监管0.31万元，年初预算0万元。4、其他支出5万元，年初预算0万元。比年初预算增加5万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款本年度基本支出99.41万元。1、其他成人教育支出2万元，占年度基本支出的2%； 2、机构运行支出92.1万元，占年度基本支出的92.7%；3、国有资产监管支出0.31万元，占年度基本支出0.3%；4、其他支出5万元，占年度基本支出5%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款本年度支出1.83万元（公务用车运行维护费1.42万元，公务接待费0.41万元）；“三公”经费年初预算3.41万元（公务用车运行维护费3万元，公务接待费0.41万元）；本年度支出比年初预算减少1.58万元。主要原因是公务用车运行维护费在专项资金（土地治理项目）管理费用中列支。
2016年度“三公”经费财政拨款本年度支出1.83万元（公务用车运行维护费1.42万元，公务接待费0.41万元）；上年决算数3.78万元（公务用车运行维护费1.48万元，公务接待费2.3万元）；本年度支出比上年决算数减少1.95万元，主要是我单位严格执行有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数为0人，公务用车保有量1辆，国内公务接待批次8个，国内公务接待人次90人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入支出决算为0。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出19.82 万元，比2015 年增加7.32 万元，增长58%。主要原因是：对企事业单位的补贴有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，我部门积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效，主要是三个方面的有关工作，一是加强管理制度建设，二是全面实施预算项目绩效目标管理，三是积极推进项目绩效评价。
第四部分 联系方式
以上信息由综合股负责接受公众询问，接洽人黄立群 ；联系电话13332531616 。
第五部分 名词解释