株洲县发展和改革局2016年度
部门决算公开目录
第一部分 株洲县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县发展和改革局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县发展和改革局 2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分名词解释
第一部分 株洲县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）拟定经济社会发展战略。
（二）加强和改善宏观调控。
（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革。
（四）引导和监管固定资产投资。
（五）推进产业结构战略性调整和升级。
（六）统筹区域协调发展和经济社会协调发展。
（七）推进可持续发展。
（八）价格和收费管理。
（九）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施相关工作。
（十）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
株洲县发展和改革局是县人民政府工作部门的正科级行政机关，现有办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股4个职能股（室）。在职人员28人， 退休人员14人，属县一级预算单位。下设5个股级直属单位，分别为：株洲县发展第三产业协调小组办公室、株洲县重大项目前期工作办公室、株洲县价格监督检查局、株洲县价格认证中心、株洲县价格成本调查队）。下设直属单位均没有独立核算，由机关财务统一核算。
第二部分 株洲县发展和改革局2016年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 株洲县发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、关于株洲县发展和改革局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计873.59万元,比上年决算减少65.47万;下降6.97%。
2016年支出总计873.59万元，比上年决算减少65.47万;下降6.97%。
减少的主要原因是2016年2月起停征价格调节基金，作为我局财政收入的价调基金代征经费及蔬菜基地建设下拨经费也进行了相应的调减。
二、关于株洲县发展和改革局2016年度收入决算情况说明
2016年收入包括：行政运行330.39万元，占总收入37.82%；一般行政管理事务224.9万元，占总收入24.68%；战略规划与实施20万元，占总收入2.29%；其他发展与改革事务收入10万元，占总收入1.15%；其他一般公共事务收入5万元，占总收入0.58%；科学重点项目20万元，占总收入2.29%；其他退耕还林收入5万元，占总收入0.58%；水利前期工作11收入万元，占总收入1.26%；一般行政事务管理收入10万元,占总收入1.15%;农村基础设施收入47.6万元,占总收入5.49%;政府性基金拨款189.7万元，占总收入21.71%
三、关于株洲县发展和改革局2016年度支出决算情况说明
2016年支出包括：行政运行330.39万元，占总支出37.82%；一般行政管理事务224.9万元，占总支出25.68%；战略规划与实施20万元，占总支出2.29%；其他发展与改革事务支出10万元，占总支出1.15%；其他一般公共事务支出5万元，占总支出0.58%；科学重点项目20万元，占总支出2.29%；其他退耕还林支出5万元，占总支出.58%；水利前期工作支出11万元，占总支出1.26%；一般行政事务管理10万元,占总支出1.15%;农村基础设施支出47.6万元,占总支出5.49%;政府性基金拨款189.7万元，占总支出21.71%。
四、关于株洲县发展和改革局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总计873.59万元,比上年决算减少65.47万元。
2016年财政拨款支出总计873.59万元，比上年决算比上年决算减少65.47万元。
五、关于株洲县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共财政预算财政拨款支出共计683.89万元，比上年决算增加185.03万元，增长37.09%
财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共财政预算财政拨款支出包括：行政运行330.39万元，占总48.32%；一般行政管理事务224.9万元，占总32.89%；战略规划与实施20万元，占总2.92%；其他发展与改革事务支出10万元，占总1.46%；其他一般公共事务支出5万元，占总0.73%；科学重点项目20万元，占总2.92%；其他退耕还林支出5万元，占总0.73%；水利前期工作支出11万元，占总1.61%；一般行政事务管理10万元,占总1.46%;农村基础设施支出47.6万元,占总6.96%。
财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共财政预算财政拨款支出683.59万元，其中基本支出448.99万元，占比65.64%；项目支出234.9万元，占比34.36%。包括：
1.行政运行330.39万元，比预算增加60.89万元,原因是本级追加增人增资、工资和津补贴调标补发、养老保险等；
2.一般行政管理事务224.9万元，比预算增加224.9万元，原因是本级追加编制“十三五”规划、“易地扶贫”、“项目攻坚年”、“十三五”新一轮农电改造升级规划编制等专项工作经费；
3.战略规划与实施20万元，比预算增加20万元，原因是上级追加战略规划与实施重点项目前期工作经费;
4.其他发展和改革事务支出10万元，比预算增加10万元，原因是上级追加重大项目前期经费;
5.其他一般公共事务支出5万元 ，比预算增加5万元，原因是上级追加指标用于经济发展升级重点考核工作经费；
6.科学重点项目20万元，比预算增加20万元，原因是上级追加指标用于标准厂房建设项目前期工作经费 ；
7.其他退耕还林支出5万元,，比预算增加5万元；原因是上级追加指标用于巩固退耕还林成果工作经费;
8.水利前期工作支出11万元,比预算增加11万元；原因是上级追加指标用于水利建设前期工作经费;
9.一般行政事务管理10万元,比预算增加10万元；原因是本级追加中央预计内投资前期工作经费;
10.农村基础设施支出47.6万元,比预算增加47.6万元,原因是上级追加易地扶贫搬迁工程基建支出。
六、关于株洲县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出基本支出448.99万元，万元，其中：
人员经费支出255.65万元，占基本支出56.94%；公用经费193.34万元，占基本支出43.06%。
七、关于株洲县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年“三公”经费总额20.95万元，包括：公务接待费15.97万元，公车运行和维护费4.98万元，因公出国（境）费用0万元。
2016年“三公”经费总额比年初预算持平，包括：公务接待减少0万元，公车运行维护费减0万元，因公出国（境）费用减少0万元。持平主要原因是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约；
2016年“三公”经费总额比上年决算减少了6.27万元，包括：公务接待减少3.15万元，公车运行维护费减少3.12万元，因公出国（境）费用减少0万元。减少主要原因是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约；2015年12月原株洲县物价局合并到发改局，“三公经费”决算数为两个部门造成2015年决算数较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费中 公务用车无新购置，目前保有量2台；国内公务接待121批次，共计621人。
八、关于株洲县发展和改革局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入189.7万元，比上年决算减少250.5万元, 下降56.91 %；支出189.7万元，比上年决算减少250.5万元，下降 56.91 %。
减少的主要原因是2016年2月起停征价格调节基金，作为我局财政收入的的价调基金代征经费及蔬菜基地建设下拨经费也进行了相应的调减。
其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
部门2016 年度机关运行经费支出193.34万元，比2015 年减少138.92万元，下降41.81%。主要原因一是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约；二是2015年12月份株洲县机构改革中，原株洲县物价局合并到发改局，对比数为两部门合计数；三是2016年经过整合后行政运行成本较上年有了大幅下降
政府采购支出情况
本部门2016 年度政府采购支出总额33.29 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出33.29 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
2016年年初我局根据县财政局绩效评价科的相关规定，对照县委、县政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并及时完成了2016年部门支出整体绩效目标和部门相关项目绩效目标的申报工作。同时根据《关于编制2016年县级部门预算的通知》文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标时合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县发展和改革局财务室 负责接受公众询问，接洽人:黄梅香；联系电话27611325 。
第五部分 名词解释
无