2017年株洲县移民开发局部门预算编制说明
一、单位主要职责
根据《株洲县人民政府办公室关于印发<株洲县移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关移民工作的法律、法规，和方针政策。（二）制定并组织实施年度安置、扶持及开发计划，按规定管理，督查验收移民工程项目。（三）按照移民资金有关管理规定，使用移民资金，负责移民开发有关的统计工作。（四）负责协调处理三峡库区迁入我县移民的有关工作，指导其生产和开发工作。（五）负责协调处理株洲航电枢纽库区扫尾工作以及涵闸、泵站的运行维护管理。（六）负责移民信访接待工作，维护移民安置区的社会稳定。（七）认真组织实施全县移民安置区移民就业培训及农业适用技术培训工作。（八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务
2017年主要工作任务及目标是：继续认真贯彻落实好国家各项移民政策，管好用好移民资金，指导移民生产开发及早致富，协调处理株洲航电枢纽库区扫尾工作以及涵闸、泵站的运行维护管理，维护库区移民的稳定，完成县委县政府交办的其他工作。
三、单位机构、人员情况
株洲县移民开发局是县人民政府主管移民工作的正科级直属事业单位政，现有股室3个，在职人员12人，退休人员3人，属县一级预算单位。下设“株洲县株洲航电枢纽库区工程运行管理站”股级全额拨款事业单位。
四、2017年部门预算编制说明
根据部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
（一）收入预算131.02万元，其中：财政全额拨款131.02万元。
（二）支出预算131.02万元。
1.工资福利支出73.47万元，比上年减少2.15万元。原因是人员减少；
2.一般商品和服务支出12.63万元，比上年增加0.82万元。原因是增加了工会经费等；
3.对个人和家庭补助支出23.89万元，比上年增加15.65万元。原因是增加门诊医疗费用、绩效考核奖励金等；
4.项目支出21.03万元，比上年持平。
五、“三公”经费预算编制情况
2016年度本单位“三公”经费决算数为0.54万元，其中：公务接待费0.54万元，因公出国费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年本单位“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、本年度无政府采购预算。