株洲县国有资产投资管理中心
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责:
根据株县政办发（2016）4号文件规定，本部门主要职责是：
(一)负责县属国有企业的归口管理事务工作。
（二）负责全县投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作。
（三）负责对县属国有企业经营绩效、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。
(四)负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。
(五)负责做好全县行政事业单位及县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。
(六)负责全县所有国有资产处置事务性工作，处置收入及时上缴县财政，负责行政事业单位门面及原破产改革企业资产（包括门面）管理，按照公开招租或集体议租的方式，统一招租、收入统一收缴，负责原破产改制企业留守人员管理等工作。
（七）负责根据市企改办的要求，对口做好国企改革相关工作。
二、部门收支概况
根据《中共株洲县委 株洲县人民政府关于印发〈株洲县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（株县发【2015】7号）和《中共株洲县委 株洲县人民政府关于株洲县人民政府机构设置的通知》（株县发【2015】6号），《中共株洲县委 株洲县人民政府关于政府投融资平台公司改革的实施意见》（株县发【2015】11号）文件，设立株洲县国有资产投资管理中心，为县政府直属事业单位，由公益二类调整为公益一类事业单位，属全额拨款一级预算单位。内设5个机构：办公室、资产股、党建股、考核股、法制信访室，无下属预算单位。
（一）收入预算：2018年年初预算数300.94万元，其中: 一般公共财政预算拨款300.94万元，其他收入0万元。
（二）支出预算:2018年年初预算数300.94万元，其中:资源勘探信息等支出 287.51万元，住房保障支出13.43万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2018年年初预算数为300.94万元。其中：⑴工资福利支出199.33万元，⑵一般商品和服务支出20.13万元,⑶对个人和家庭补助支出 0 万元。⑷ 业务性商品和服务支出81.48万元。（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出）。
2、项目支出: 2018年年初预算数0万元。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位预算数为300.94万元，比上年增加29.15万元，主要原因是工资和津补贴上涨，造成各种运转经费上涨。
（三）机关运行经费增减情况: 我单位2018年年初预算机关运行经费共安排101.61万元，上年度预算机关运行经费104.03万元，减少的主要原因是人员减少。
（四）政府采购预算：2018年年初预算数为7.9万元，包含台式电脑2.5万元，便携式电脑1万元，木制台桌0.7万元，金属柜类0.6万元等。
（五）“三公”等经费预算：
2018年“三公”经费预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，因公出国费0万元,2018年公务用车运行维护费暂未安排预算。
2017年“三公”经费财政预算数为1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，因公出国费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年“三公”经费财政预算减少0.22万元，减少原因是人员减少。
名词解释：
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4. 机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一 ：封面
表二：收支预算总表
表三：收入预算总表
表四：支出预算总表
表五：支出预算分类汇总表
表六：基本支出预算表-工资福利支出
表七：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表八：基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共财政拨款-工资福利支出
表十一：一般公共财政拨款-商品和服务支出
表十二：般公共财政拨款-对个人和家庭的补助
表十三：一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
表十四：业务性专项资金预算汇总表
表十五：2018年非税征收计划表
表十六：政府性经济科目支出预算总表
表十七：“三公”经费预算表
表十八：政府采购预算表
表十九：专项资金预算汇总表
表二十：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表二十一：政府性基金拨款支出预算分类汇总表