株洲县农村经济管理服务站2019年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；提出农民专业合作组织及家庭农场发展的政策措施；指导村级集体经济发展和农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；承担了农村土地确权登记颁证及集体产权制度改革两项改革任务。
二、机构设置
我单位共有内设科室3个（含0个副科级单位），分别为：办公室、农村财务监督管理股、农民权益维护监督管理股。
三、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围仅包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。
纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的仅为本部门，本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数96.37万元，其中，一般公共预算拨款96.37万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算：2019年年初预算数96.37万元，其中，农林水支出96.37万元，住房保障支出5.63万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为96.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中工资福利支出63.39万元，商品和服务支出24.7万元，对个人和家庭的补助8.28万元。
2.项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为96.37万元，比上年减少8.34万元，主要原因是人员退休减少。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排24.7万元，比上年度预算减少1.83万元，减少的主要原因是：减少了人员以及压缩了业务性商品和服务支出。
（四)政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房240平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 96.37万元，其中，基本支出96.37万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。
（七）“三公”等经费预算：
2019年“三公”经费预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费0万元;培训费0万元。
2019年“三公”经费预算数比上年预算数0.31万元减少0.05万元，下降16%，其中公务接待费预算减少0.05万元，下降16%；原因是严格了接待费支出管理，规范了报销程序运行。
（八）其他事项。
本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入预算、项目支出预算、2019年非税征收计划、2019年本级单位专项支出预算绩效目标。
无部门门户网站，统一在政府门户网站公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；提出农民专业合作组织发展的政策措施；指导村级集体经济发展和农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实。
二、机构设置
内设机构设置。经管站内设机构包括：一室两股，即办公室、农村财务监督管理股、农民权益维护监督管理股。
三、部门收支概况
2018年部门预算编制范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。
根据该部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
（一）收入预算：2018年年初预算数104.71万元，其中，一般公共预算拨款104.71万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；无上年结转资金。（上年结转数未最终确定，所以本年度收支预算中均不含上年结转数字。）
（二）支出预算：2018年年初预算数104.71万元，其中，农林水支:99.57万元，住房保障支出5.14万元.
具体安排如下：
1、基本支出：2018年年初预算数为104.71万元，其中：工资福利支出70.64万元，一般商品和服务支出12.53万元，对个人和家庭补助支出7.54万元，业务性专项支出14万元。（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出）。
（1）其中工资福利支出总计70.64万元：明细科目有基本工资25.26万元、津贴补贴15.46万元、奖金9.11万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.14万元、医疗费3.39万元。
（2）一般商品和服务支出总计26.53万元：明细科目有办公费1.26万元、水费0.1万元、电费1.26万元、邮电费0.31万元、差旅费1.05万元、印刷费0.44万元、培训费0.52万元，会议费0.77万元、公务接待费0.31万元、工会经费0.81万元、福利费1.22万元、其他交通费4.2万元、其他14.28万元。
（3）对个人和家庭的补助总计7.54万元：明细科目有离休费6.11万元、生活补助1.43万元。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为104.71万元，比上年增加4.55万元，主要原因是：增加了其他交通费。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排26.53万元，比上年度预算减少4.55万元，主要是业务性商品与服务支出减少。
（四）政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本单位共有办公及业务用房240平方米；服务器一台，计算器7台，打印机4台复印件1台，空调8台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为104.71万元，其中，基本支出104.71万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2018年“三公”经费预算数为0.31万元，其中：公务接待费0.31万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费预算数与上年一致。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总
表十：一般公共财政拨款-工资福利支出
表十一：一般公共财政拨款-商品和服务支出
表十二：一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：政府采购预算表
表十九：单位基本情况信息表
表二十：单位人员情况表
表二十一：2018年非税征收计划表
表二十二：政府性经济科目支出预算总表
表二十三：“三公”经费预算公开表
表二十四：部门整体支出绩效申报表
表二十五：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表
附件：2018年预算公开表格