株洲县市场管理处
2018年部门预算和“三公”经费
预算说明
一、部门职能职责
根据株县政办发[2015]34号文件规定，本部门主要职责是：主要负责全县市场建设的规划、布局和审批工作；做好全县市场建设、改造、完善、经营管理的协调服务工作；负责主管市场服务中心；管理、使用好市场建设经费。
二、机构设置
本单位设5个内设机构：办公室、财务室、市场管理和建设股。有在编人员5人。
三、部门收支概况
2018年部门预算编报范围仅包括本单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入；支出包括保障本单位基本运行的经费。
本部门无下属预算单位
（一）收入预算：2018年年初预算数142.23万元，其中，商业服务业支出139.12万元；住房保障支出3.11；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2018年年初预算数142.23万元，其中，商业服务业等支出139.12万元，住房保障支出3.11万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2018年年初预算数为142.23万元。其中：工资福利支出43.73万元，商品和服务支出5.73万元，对个人和家庭补助支出0.77万元，业务性专项支出92万元。（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出）。
2.项目支出：2018年年初预算数为0万元。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为142.23万元，比上年减少4.77万元，主要原因是人员减少工资福利减少。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 97.73万元，比上年度预算减少0.47万元，减少的主要原因是：业务性专项减少。
（四)政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为142.23万元，其中，基本支出142.23万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2018年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0.23万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费0万元。
“三公”经费预算数增减变动说明（必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。
本年度“三公”经费比2018年“三公”经费预算数减少0.01万元，减少原因控制开支。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支总表
表二：收入总表
表三：支出总表
表四：支出分类
表五：工资福利
表六：商品服务
表七：对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支总表
表九：公共财政拨款
表十：公共财政拨款--工资福利
表十一：公共财政拨款--商品服务
表十二：公共财政拨款--对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金
表十四：专户
表十五：经费拨款
表十六：业务性专项
表十七：项目明细
表十八：非税收入征收计划表
表十九：政府经济科目支出
表二十：“三公”经费
表二十一：绩效目标申报表
表二十二：专项绩效目标表