株洲县投资促进事务服务中心
2018年部门预算和“三公”经费
预算说明
一、 部门职能职责
本单位为株洲县商务和粮食局下属副科级全额拨款公益一类事业单位，根据株县编委〔2017〕1号文件，本部门主要职责是：
（一）拟定全县招商引资和对外合作的中长期规划。
（二）承担组织参与国家、省、市级招商活动的工作。
（三）承担推介重点招商项目、建立招商引资项目库工作。
（四）会同有关部门承担对外招商项目的前期准备工作。
（五）承担境外招商活动的协调工作。
（六）承担组织外来投资者的接待、洽谈和考察工作。
（七）承担经济技术协作和内外贸易服务职能。
二、机构设置
我单位共有3个股室，在职人员3人，本单位系财务独立的二级机构。
三、 部门收支概况
2018年部门预算编报范围包括本单位。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出包括本单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数44.88万元，其中，一般公共预算拨款44.88万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数44.88万元，其中，一般公共服务支出42.99万元，住房保障支出1.89万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2018年年初预算数为44.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：2018年年初预算数无项目支出。
预算收支增减变化情况说明：本单位属新增单位，无变化情况。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排18.45万元。
（四)政府采购预算：无政府采购预算。
（五）国有资产占比情况说明：本部门共有办公及业务用房156平方米；2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为44.88万元，其中，基本支出44.88万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：2018年“三公”经费预算数0.13万元，其中：公务接待费0.13万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1万元;培训费0万元。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：2018年部门预算公开封面
表二：收支预算总表
表三：收入预算总表
表四：支出预算总表
表五：支出预算分类汇总表
表六：基本支出预算表—工资福利支出
表七：基本支出预算明细表—商品和服务支出
表八：基本支出明细表—对个人和家庭的补助
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表—工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表—对个人和家的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款—经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2018年非征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表