株洲县工商业联合会
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
根据中共株洲县办公室县办发通知【2002】72号文件规定，本部门主要职责是：（一）负责广泛联系全县非公经济人士，做好全县非公经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任；（二）是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手；（三）促进非公有制经济健康发展；促进非公有制经济人士健康发展”；（四）做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作；（五）反映会员的意见、诉求、维护会员的合法权益；配合有关部门参与私营企业技术监督和产品质量鉴定有关工作；协调企业与部门、企业与企业之间的关系；优化企业周边环境；（六）协助政府进行专题调研；（七）非公党公委指导、帮助非公企业党组织的建设；(八)完成县委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成
株洲县工商联是县委领导下的人民团体党派机关，是属正科级、全额拨款行政机关单位，属县一级预算单位，没有下属机构。核定行政编制4名。领导职数:主席1名，党组书记1名，副主席2名。现年单位在编在职人员9人，退休人员4人，离休人员0人。
三、部门收支预算概况
2018年部门预算编报范围为本机关。收入是指公共预算，支出是指保障本机关基本运行的经费。
纳入我机关2018年部门预算编制范围的只有机关本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有机关本级。
根据本部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
（一）收入预算 2018年年初预算数124.01万元，其中:一般公共预算拨款124.01万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。(上年年末结转资金为0万元)
（二）支出预算 2018年年初预算数124.01万元。其中，一般公共服务支出124.01万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，项目支出0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2018年年初预算数为124.01万元。
⑴工资福利支出92.31万元，比上年增加42.43万元（原因是人员增加）。明细科目有基本工资32.39万元，津贴补贴20.98万元，奖金11.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元，职工基本医疗保险缴费4.48万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金6.73万元，医疗费4.45万元。
⑵一般商品和服务支出17.6万元，比上年增加9.43万元。原因是人员增加，交通费增加；
⑶对个人和家庭补助支出1.6万元，比上年减少14.28万元（原因是退休人员工资由社保局发放，绩效考核奖列入了工资福利支出，住房公积金科目单列）。明细科目是医疗费补助1.6万元
⑷业务性专项12.5万元，具体是非公经济综合评价1万元，会员活动经费3万元，非公经济调研经费2.5万元，非公经济教育培训经费3万元，非公经济3万元。今年与上年持平；
2、项目支出：2018年初预算数为0万元，单位没有特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为124.01万元，比上年增加37.58万元，主要原因是2018年人员增加，交通费、绩效奖金额度的增加。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排30.1万元，比上年度预算增加9.43万元，增加的主要原因是：人员增加，绩效奖金额度的增加。
（四)政府采购预算：2018年年初预算数为4.71万元。包含：台式计算机0.5万元、办公消耗用品及类似物品0.85万元、其他印刷服务1.5万元等13项。
（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公用房96平方米（借用县林业局房子）；车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆；单位价值200万以上大型设备0 套。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。通用设备（计算机）2.158万元，空调1.595万元，家具与用具2.599万元
(六)预算绩效目标说明
株洲市渌口区工商联整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为124.01万元，其中，基本支出124.01万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2018年“三公”经费预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2018年公务用车购置数0辆。
2018年 “三公”经费预算数比上年预算安排数增加0.08万元，增加25%。原因是财政全口径统一安排。
（八）其他事项。
本单位2018年未安排政府性基金预算，没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，未安排专项资金预算，未安排项目支出预算， 没有非税征收计划，本级单位没有专项支出预算绩效目标。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开栏挂网公开，特此说明。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共财政拨款-工资福利支出
表十一：一般公共财政拨款-商品和服务支出
表十二：一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
表十六：专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2018年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表
六、公开附件
1.株洲县工商业联合会2018年预算公开表格
2.株洲县工商业联合会2018年度部门预算和“三公”经费公开说明