株洲县残疾人联合会
2018年预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、部门职能职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
（六）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
（八）承办县委、县政府和省、市残联的其它工作。
二、机构设置及预算单位构成
根据株洲县政办发【2003】26号文件规定，残联属于全额拨款的正科级群团组织。现有在职干部职工9人，退休人员2名。
（一）内设机构设置。株洲县残疾人联合会内设机构包括7个股室：办公室、计财股、康复部、组宣部，教就部、维权部、残疾人就业服务中心
（二）预算算单位构成。株洲县残疾人联合会属县一级预算单位，没有二级机构。
三、部门收支情况
2018年部门预算编报范围为本机关。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出是指保障本机关基本运行的经费。
纳入我机关2018年部门预算编制范围的只有机关本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有机关本级。根据本部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：
（一）收入预算： 2018年年初预算123.63万元，一般公共预算拨款123.63万元，其中：基本收入111.63万元，（工资福利收入90.72万元，一般商品和服务收入20.2万元，对个人和家庭的补助0.71万元），项目收入12万元（专项对个人和家庭的补助），政府性基金拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，上年年末结转数为0万元。
（二）支出预算 ：
2018年年初预算123.63万元，其中： 一般公共服务支出111.63万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，项目支出12万元（专项对个人和家庭的补助）。
具体安排如下：
1、基本支出111.63万元（1.工资福利支出 90.72万元，比上年增加 28.9万元。原因是在职医疗费和政绩考核奖在本科目体现了，增加了人员工资、社会保障费预算 ；2、一般商品和服务支出18.20万元，比上年增加7.8万元。原因是 增加了公车运行费和其他交通费预算；3、对个人和家庭补助支出 0.71万元，比上年减少 18.53万元。原因是：在职医疗费和政绩考核奖不在本科目体现了。4、业务性商品和服务支出2万元，比上年增加（减少）0万元）。
2、项目支出12万元（专项对个人和家庭的补助），比上年增加（减少）0万元。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为123.63万元，比上年增加18.17万元，主要原因是2018年人员工资与津贴调整，绩效奖金额度的增加。
（三）、机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排20.2万元，比上年度预算增加8万元，增加的主要原因是：绩效奖金额度的增加。
（四）、政府采购预算：2018年年初预算数为2.55万元。包含：台式计算机0万元、办公消耗用品及类似物品1.55万元、其他印刷服务1万元等8项。
（五）、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日， 本部门共有办公用房160平方米（借用县移民局房子）；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0 套。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。公务车19.21万元，通用设备（计算机、打印机、空调）7.576万元，家具与用具4.202万元
（六）、预算绩效目标说明
株洲县残联整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为123.63万元，其中，基本支出111.63万元，项目支出12万元。
（七）、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数3.4万元，其中：公务接待费0.4万元、公用用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国（境）费0万元。2018年公务用车购置数0台。会议费0万元;培训费0万元。
2018年“三公”经费预算数与上年预算相同。
（八）其他事项。本单位2018年未安排政府性基金预算，没有纳入专户管理的非税收入拨款预算， 没有非税征收计划，本级单位没有专项支出预算绩效目标。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开栏挂网公开，特此说明。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
表十六：专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2018年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表
六、公开附件
1.株洲县残疾人联合会2018年部门预算公开表
2.株洲县残疾人联合会2018年度部门预算公开说明