一、 部门职能职责
根据株县【2011】3号文件规定，本部门主要职责是：负责本行政区域内违法建设的认定，组织拆除以及防范和制止违法建设等工作，维护县域范围内用地建设的正常秩序，保证城乡建设的正常发展。
二、机构设置
株洲县拆违大队是县人民政府主管拆违控违工作的副科级事业单位，属县一级预算单位。县有股室7个，在职人员20个人，临聘人员55人，没有离、退休人员。下设1个副科级，23个全额拨款人员。
三、 部门收支概况
此部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有拆违大队本级，无下属预算单位，部门预算情况如下：
（一）收入预算：收入预算492.33万元，其中：财政全额拨款492.33万元，政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字
（二）支出预算：2018年年初预算数492.33万元。
具体安排如下：城乡社区支出481.02万元，住房保障支出11.31万元
1、基本支出327.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：18年年初预算数为165万元，主要为临聘人员工资。相比去年减少60万元主要原因是将拆违专项经费调整至业务性专项支出。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为492.33万元，比上年增加8.55万元，主要原因是津补贴提标
（三）机关运行经费安排情况：
无
（四)政府采购预算：
无
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房 655平方米（租用）；车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆；单位价值200万以上大型设备无。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 492.33万元，其中，基本支出327.33万元，项目支出165万元。
（七）“三公”等经费预算：
2018年“三公”经费预算数为0.88万元，其中：公务接待费0.88万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费预算数比上年预算数0.95万元减少0.07万元，下降7.3%，其中公务接待费预算减少0.07万元，下降7.3%；原因是严格了接待费支出管理，规范了报销程序运行。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总
表十：一般公共财政拨款-工资福利支出
表十一：一般公共财政拨款-商品和服务支出
表十二：一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：政府采购预算表
表十九：单位基本情况信息表
表二十：单位人员情况表
表二十一：2018年非税征收计划表
表二十二：政府性经济科目支出预算总表
表二十三：“三公”经费预算公开表
表二十四：部门整体支出绩效申报表
表二十五：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表