附件1
株洲县征地工作协调管理办公室
单位2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决公开算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位概况
一、主要职能
负责国家建设用地的征收征用及拆迁管理。负责补征用集体土地上房屋拆迁补偿工作。负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。负责拟定征地补偿安置方案。组织实施安置房的建设、分配、销售和管理等工作。
二、部门决算单位构成
1．机构情况。株洲县征地工作协调管理办是县人民政府主管征地工作的正科级事业单位，现有股室5个，在职人员10人，属县一级预算单位。部门没有下设二级机构。
2．人员情况，年末实有在职人10人，聘请临时工13人。
第二部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度部门决算
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决公开算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（公开表格附后）
第三部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入1805.87万元、支出1805.87万元，年末结转和结余0万元；收入比上年增加1524.37万元，支出比上年增加1524.37万元，均增长541.52%。
二、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度收入决算情况说明
2017年收入1805.87万元，其中财政拨款收入1559.14万元，占总收入的86.33%，其他收入246.72万元，占总收入的13.67%。
三、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度支出决算情况说明
2017年总支出1805.87万元，其中：一般公共服务支出1万元，占总支出的0.06%；社会保障和就业支出8.15万元，占总支出的0.5%；城乡社区支出1445万元，占总支出的80%；农林水支出78.65万元，占总支出4.35%;商业服务业等支出20.11万元，占总支出的1.11%；住房保障支出6.24万元，占总支出的0.35%；其他支出246.72万元，占总支出的13.66%。
四、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数1559.14万元；与上年决算数125.83万元对比，增加1433.31万元，增长1139.08%。2017年财政拨款支出决算数1559.14万元；与上年决算数125.83万元对比，增加1433.31万元，增长1139.08%。
五、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款本年支出数1539.14万元，与上年决算数125.83万元对比，增加1413.31万元，增长1123.19%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出决算数1539.14万元，其中：一般公共服务支出1万元，占支出的0.06%；社会保障和就业支出8.15万元，占支出的5.3%；城乡社区支出1425万元，占支出的108%；农林水支出78.65万元，占支出的1956.95%；商业服务业等支出20.1万元，占支出的1.31%；住房保障支出6.24万元，占支出的0.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出决算数1559.14万元，与年初预算数101.16万元对比，增加1457.98万元。其中：人员经费支出决算数118.75万元，与年初预算数88.77万元对比，增加29.98万元。主要是调增人员工资及津补贴。日用公用经费支出决算数15.39万元，与年初预算数12.39万元对比，增加3万元。主要是增加了公务用车运行费。项目支出决算数1425万元，与年初预算数0万元对比，增加1425万元。主要是增加了茶亭小区征地拆迁补偿款。
六、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算114.14万元，其中：工资福利费支出88.36万元，占基本支出的77.41%；对个人和家庭的补助支出10.39万元，占基本支出的9.1%；商品和服务支出15.39万元，占基本支出的13.48%。
七、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算3万元，与年初预算数3.5万元对比，减少0.5万元。其中：公务接待费0.45万元，与年初预算数0.5万元对比，减少0.05万元。公务用车运行维护费2.45万元，与年初预算数3万元对比，减少0.55万元。因公出国出境费0万元，与年初预算数0万元对比，持平。
2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算3万元，与上年决算数3.06万元对比，减少0.06万元，下降2%。其中：公务接待费0.45万元，与上年决算数0.45万元对比，持平。公务用车运行维护费2.45万元，与上年决算数2.61万元对比，减少0.16万元。主要是节约开支。因公出国出境费0万元，与上年决算数0万元对比，持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年"三公"经费财政拨款支出决算支出相关的因公出国（境）团组数及人数都为0万元，公务用车购置数及保有量都为1台，国内公务接待的批次为15次、接待人数125人。
八、关于株洲县征地工作协调管理办公室单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入决算数20万元。比上年决算数0万元，增加20万元；2017年度政府性基金预算支出决算数20万元,比上年决算数0万元，增加20万元；主要是增加了市对县拨付征拆奖金。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出15.39万元，比2016年减少5.52万元，减少26.4%。主要原因是：行政运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.1 万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县征地工作协调管理办公室财务股负责接受公众询问，接洽人尹慧，联系电话 073127272713。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。