目 录
第一部分 株洲县古岳峰镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 株洲县古岳峰镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县古岳峰镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县古岳峰镇人民政府概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。
2.组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3.抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。
4.加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
机关共设置4个内设机构，党政综合办公室、 经济发展办公室、规划建设和城镇管理办公室、社会管理综合治理和卫生计生办公室。
三、人员情况
年末实有人数48人，在职人员31人，退休人员17人。在职人员中有18个行政编制、13个全额拨款。
第二部分 株洲县古岳峰镇人民政府2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲古岳峰镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1454.5万元, 比2016年度增加93.91万元；2017年度支出总计1454.5万元，比2016年度增加93.91万元。
二、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入1408.5万元，占比96.84%；政府性基金预算财政拨款收入46万元，占比3.16%。
三、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共服务支出966.24万元，占比66.43%；文化体育与传媒支出8.5万元，占比0.59%；城乡社区支出107.9万元，占比7.42%；农林水支出315.38万元，占比21.68%；交通运输支出35万元，占比2.41%；住房保障支出15.48万元，占比1.06%；其他支出6万元，占比0.41%。
四、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1454.5万元，其中：政府性基金预算财政拨款46万元，比2016年度增加93.91万元；2017年度财政拨款支出1454.5万元，比2016年度增加93.91万元。
五、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1454.5万元，比2016年度增加93.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共服务支出966.24万元，占比66.43%；文化体育与传媒支出8.5万元，占比0.59%；城乡社区支出107.9万元，占比7.42%；农林水支出315.38万元，占比21.68%；交通运输支出35万元，占比2.41%；住房保障支出15.48万元，占比1.06%。其他支出6万元。占比0.41%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度工资福利支出479.74万元，对个人和家庭的补助139.51万元，商品和服务支出283.55万元，对村（社区）及其他企事业单位的补助支出404.28万元。
六、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款人员经费支出619.24万元，占比45.76%；公用经费支出733.83元，占比54.24%。
七、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年财政拨款 “三公”经费支出合计为22.92 万元, 分项为：无因公出国(境)费支出0万元，与上年相同；公务接待费支出15.86万元，比上年减少0.02万元，与上年基本持平；公务用车购置0万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出7.06 万元，比上减少0.02万元，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年财政拨款 “三公”经费支出无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数为0辆，保有量2辆、国内公务接待398批次，3968人。
八、关于株洲县古岳峰镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入46万元，支出为46万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年株洲县古岳峰镇人民政府全部机关运行经费为687.83万元，比2016 年减少220.57万元，减少24.28%。其中：其中商品服务支出283.55万元，主要是用于日常办公及政府机关的维修维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等；对村（社区）及其他企事业单位的补助支出404.28万元，主要由村级运转经费、农林水项目建设补助支出、对科教文卫事业的支持等支出组成。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中,部级领导干部用车0 辆、，一般公务用车0辆,其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年株洲县古岳峰镇人民政府在财政局的指导下开展了预算绩效管理。