株洲县信访局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县信访局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县信访局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县信访局概况
一、主要职能
根据县办通知（2002）68号三定文件规定，本部门主要职责是：（一）接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。（二）、承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向镇和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题。（三）、协调处理跨镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。（四）、及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。（五）、布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
二、部门决算单位构成
株洲县信访局是县人民政府主管信访工作的正科级行政机关，内设两个职能组：综合调研组和来信来访接待处理组。属县一级预算单位，无下属机构。核定行政编制6名，工勤编制1名。领导职数：局长1名，副局长2名。
全系统共有人员11人，其中在职人员7人，退休人员3人，临聘人员1人。
第二部分 株洲县信访局2017年度部门决算表
（见附表）
第三部分 株洲县信访局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县信访局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入276.77万元,支出276.77万元,年末结转和结余0万元。收入、支出总计与上年决算数相比，增加18.87万元,增加7.31%。
二、关于株洲县信访局2017年度收入决算情况说明
2017年收入合计276.77万元, 其中行政运行90.56万元,占全年总收入的32.72%;信访事务154.78万元, 占全年总收入的55.92%;其他一般公共服务支出11.5万元, 占全年总收入的4.16%;其他公共安全支出8万元, 占全年总收入的2.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元, 占全年总收入的2.7%;住房公积金支出4.47万元, 占全年总收入的1.61%。
三、关于株洲县信访局2017年度支出决算情况说明
2017年一般公共财政预算财政拨款支出情况：基本支出276.77万元，其中人员经费129.03万，占全年总支出的46.62%;公用经费147.74万，占全年总支出的53.38%。
四、关于株洲县信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入276.77万元,支出276.77万元, 收入、支出总计与上年决算数相比，增加18.87万元,增加7.31%。
五、关于株洲县信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出276.77万元, 与上年决算数相比，增加18.87万元,增加7.31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出276.77万元, 其中行政运行支出90.56万元,比上年减少11.01万元, 减少10.83%;信访事务支出154.78万元, 比上年增加3.45万元, 增加2.28%;其他一般公共服务支出11.5万元, 比上年增加6.5万元, 增加130%；其他公共安全支出8万元, 比上年增加8万元, 增加100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元, 比上年增加7.46万元, 增加100%；住房公积金支出4.47万元, 比上年增加4.47万元, 增加100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出276.77万元，比年初预算数增加174.28万元，增加170.05%，其中工资福利支出83.36万元，比年初预算增加32.57万元,增加64.13%，主要是工资提标，增加绩效考核奖励；对个人和家庭的补助支出45.67万元，比年初预算增加29.57万元，增加183.66%，主要是增加中央和省级专项补助资金；商品和服务支出147.74万元，比年初预算增加112.14万元，增加315%，主要是增加业务性商品和服务支出。
六、关于株洲县信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款支出276.77万元，比年初预算数增加174.28万元，增加170.05%，其中工资福利支出83.36万元，比年初预算增加32.57万元,增加64.13%，主要是工资提标，增加绩效考核奖励；对个人和家庭的补助支出45.67万元，比年初预算增加29.57万元，增加183.66%，主要是增加中央和省级专项补助资金；商品和服务支出147.74万元，比年初预算增加112.14万元，增加315%，主要是增加业务性商品和服务支出。
七、关于株洲县信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为2.36万元, 其中：公务接待费1.13万元，与年初预算数7.32万元减少4.95万元,减少67.7%，较上年决算数减少67.8%。原因是厉行节约、压缩单位公务接待开支。因公出国（境）费支出及团组数及人数0万元；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费2.36万元，占“三公”经费支出的100%，共接待58批561人次；因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置费和公务用车运行维护费均为0，原因为公车改革，车辆移交，无此项支出。
八、关于株洲县信访局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出147.74 万元，比2016年增加24.99万元，增长20.36%。主要原因是：主要原因是原因为特护期增加、支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出8.42万元，主要是按中央、省、市统一要求采购视频接访系统，资金来源为财政拨款收入。
（三）国有资产占用情况。公车改革,车辆移交,无重大国有资产。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年，我局建立健全相应的管理机制，完善相关制度，切实转变干部作风，努力化解信访难题，全县信访工作成效明显。没有因信访问题引发大规模聚集上访，没有发生极端恶性事件和负面炒作，全县信访形势总体平稳可控。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为276.77万元。其中，基本支出276.77万元,项目支出0万元。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，李爱花， 联系电话：27619521。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。