目录
第一部分 株洲县环境卫生管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县环境卫生管理处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县环境卫生管理处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分、株洲县环境卫生管理处单位概况
一、主要职责
（一）我单位系株洲县城市管理和行政执法局下属公益二类副科级事业单位，单位无下设机构。主要职责是：承担县城10000余户居民、126个单位、1470个临街门店、县城街道、广场、河堤、铁路以及每月所产生的4000余吨生活垃圾的清扫、收集和清运工作，1000余个果皮箱的清掏和保洁以及新老城区19座公厕、21座垃圾中转站的清扫、保洁和维修、维护工作、26余台环卫车辆的维护保养及乡镇80个地坑斗的生活垃圾收集、中转压缩及转运华新水泥协同窑焚烧处理。县城市容市貌和余土、砂石运输的监察管理。我单位为独立核算的差额拨款事业单位，下设办公室、收费队、监察考评股、法制股、垃圾转运站和财务股等6股室。
(二)、部门决算单位构成
株洲县环境卫生管理处2017年度部门决算只包括部门本级，无下属单位及二级机构。
第二部分 株洲县环境卫生管理处2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县环境卫生管理处2017年度收入支出决算总体情况说明:2017年度株洲县环境卫生管理处收入合计为2313.41万元，2017年度株洲县环境卫生管理处支出合计为2313.41万元。
①、2017年度株洲县环境卫生管理处收入合计2313.41万元，2016年度株洲县环境卫生管理处收入合计2105.54万元，相比2016年度，2017年度全年收入增加了207.87万元。
②、2017年度株洲县环境卫生管理处支出合计2313.41万元，2016年度株洲县环境卫生管理处支出合计2105.54万元，相比2016年度，2017年度全年支出增加了207.87万元。
二、关于株洲县环境卫生管理处2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计2313.41万元，其中：财政拨款收入2313.41万元,无其他拨款收入。
三、关于株洲县环境卫生管理处2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计2313.41万元，其中：城乡社区支出2227.8万元，占全年支出的96％。一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出52.56万元，住房保障支出31.35万元，一起占全年支出的4％。
四、关于株洲县环境卫生管理处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：2017年度株洲县环境卫生管理处财政拨款收入合计2313.41万元，2017年度株洲县环境卫生管理处财政拨款支出合计2313.41万元。
①、2017年度株洲县环境卫生管理处财政拨款收入合计2313.41万元，2016年度株洲县环境卫生管理处财政拨款收入合计2105.54万元，相比2016年，2017年度本单位的财政拨款收入增加了207.87万元。
②、2017年度株洲县环境卫生管理处财政拨款支出合计2313.41万元，2016年度株洲县环境卫生管理处财政拨款支出合计2105.54万元，相比2016年，2017年度本单位的财政拨款支出增加了207.87万元。
五、关于株洲县环境卫生管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度株洲县环境卫生管理处财政拨款支出合计为2313.41万元，2016年度株洲县环境卫生管理处财政拨款支出合计为2105.54万元，相比2016年，2017年度本单位的财政拨款支出增加了207.87万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2313.41万元。其中：基本支出612.6万元，占全年支出的26.48％。项目支出1700.81万元，占全年支出的73.52％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2313.41万元，2017年度年初预算为1886.16万元，增加了427.25万元，主要为业务性商品和服务支出增加了427.25万元，其中华新生活垃圾处置费270万元，其他商品和服务支出157.25万元。
六、关于株洲县环境卫生管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出612.6万元，其中：工资福利支出461.56万元，占全年基本支出的75％，对个人和家庭的补助支出44.38万元，占全年基本支出的7.2％，商品和服务支出106.65万元，占全年基本支出的17.8％。
七、关于株洲县环境卫生管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出15.46万元，其中公务用车运行维护费5.09万元，公务接待费10.37万元，因公出国费0元。2017年年初“三公”经费公务接待费预算为2.57万元，公务用车运行维护费0元，因公出国费为0元，相比2017年初预算“三公”经费支出总额增加了12.89万元，主要原因是两台公用大修及油耗、保险费用增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出15.46万元，其中公务用车运行维护费5.09万元，，因公出国费0元，2016年本单位部门“三公”经费决算总额为26.12万元，其中公务接待费为20.87万元，公务用车运行及维护费5.22万元，因公出国出境费0元。2017年度“三公”经费支出总额15.46万元，相比2016年“三公”经费总额26.12万元，减少10.66万元，其中：公务接待费10.37万元，相比2016年度减少10.5万元，因公出国、出境费为0万元；公务用车购置费为0万元；2台公务用车运行维护费5.08万元，相比2016年减少0.14万元，减少原因为爱护车辆，减少维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费支出15.46万元，其中：公务接待费10.37万元，公务接待批次120批，人数190人；因公出国、出境费为0万元；公务用车购置费为0万元，2台公务用车运行维护费5.08万。
八、关于株洲县环境卫生管理处2017年度政府性基金预算收入支出决算说明：本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
①、机关运行经费支出情况。本部门属于公益二类事业单位，无机关运行经费。
②、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额31.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出31.42万元。
③、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆30辆，其中：环卫专用用车28 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
④、预算绩效情况的说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2017年部门整体支出绩效目标的金额为 2313.41万元。本部门严格遵守《预算法》，根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2017年度部门预算编制工作，尽量做到详细、全面、科学预算，在全年的执行过程中，以预算约束执行，坚决做到无预算不开支、超预算不超支，为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础，避免了一些不必要的经费开支，取得了较好的成效。
四、 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，陈浩，联系电话：27618277。
五 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。