株洲县重点建设工程管理办公室2017年度部门决算公开
第一部分 株洲县重点建设工程管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县重点建设工程管理办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县重点建设工程管理办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县重点建设工程管理办公室概况
一、主要职能
本部门主要职责是：
根据《关于设立株洲县重点建设工程管理办公室的通知》（株县编办【2013】10号）文件规定，本部门主要职责是：组织拟定县重点工程建设管理办法并监督实施；会同有关部门提出重点工程项目名单，报县委、县政府审定；参与申报国家、省、市重点项目；参与承接项目谈判，积极争取上级部门的政策，资金支持；参与重点项目招投标；协调解决重点工程建设中的重大问题。
二、部门决算单位构成
株洲县重点建设工程管理办公室经县委、县人民政府批准成立的副科级事业单位。属县一级预算单位。株洲县重点建设工程管理办公室仅限于本部门决算。
第二部分 株洲县重点建设工程管理办公室2017年度部门决算表
株洲县重点建设工程管理办公室2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 株洲县重点建设工程管理办公室2017年度部门决算情况说明
一、株洲县重点建设工程管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年本年收入58.08万元，本年支出58.08万元。较上年降低20.13%。2017年收支较上年减少主要原因是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。
二、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入45.2万元。
三、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出45.2万元。其中基本支出：人员经费42.46万元，公用经费2.74万元。
四、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年本年财政拨款收入45.2万元，本年财政拨款支出45.2万元，较上年减少4.16%。减少主要原因是强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。
五、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年本年财政拨款支出45.2万元，较上年决算数降低4.16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年本年财政拨款支出45.2万元，较上年决算数降低4.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年本年财政拨款支出45.2万元。年度执行中调整增加预算12.28万元，增长37.3%。其中：工资福利支出36.76万元，与年初预算增加17.71万元，增长92.97%，主要原因为机构人员调动、工资调标、绩效考核、社会保障缴费增加；对个人和家庭的补助支出5.7万元，与年初预算减少0.26万元，降低4.36%。
六、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出45.2万元。其中人员经费支出42.46万元，公用经费支出2.74万元。
七、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出合计0.14万元，与上年决算数减少1.6万元，“三公”经费减少的原因为无公车维护费，公务用车购置及运行维护费支出0，无因公出国(境)费支出。2017年“三公”经费支出合计0.14万元与年初预算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计0.14万元，财政预算拨款0.14万元，较上年减少1.6万元，其中：公务接待费支出0.14万元，与上年比较无增加；公务用车购置及运行维护费支出0万元，较上年减少1.6万元；减少原因为2017年无公务用车维护费；无因公出国(境)费支出。
八、关于株洲县重点建设工程管理办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况：2017年度行政运行经费支出合计40.46万元，比2016年增加0.3万元，增加0.75%。增加原因主要是
（二）政府采购支出情况。
2017 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
2017年年初我办根据县财政局绩效评价科的相关规定，对照县委、县政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2017年绩效目标及绩效评估的相关资料。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人：彭洁；联系电话：27550577。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。