株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县农业综合开发办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算
情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县农业综合开发办公室概况
一、主要职能
株洲县农业综合开发办公室主要工作职能是：
1、贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发各项方针政策、法律法规，认真细致地管理全县农业综合开发工作。
2、编制农业综合开发项目建议书、可行性研究报告、总体规划、年度计划以及实施方案等。
3、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。
4、切实加强农业综合开发项目资金管理，规划推行县级报账制、项目资金公示制，全面推行工程招投标制、单项工程监理制、项目法人负责制、项目建后管护制，加强项目检查和竣工验收制度。
5、组织考察、论证、评估农业综合开发项目，组织验收竣工项目，签发县农业综合开发项目验收合格证。
6、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作。督促各乡镇运用开发成果，加强工程建后管护，不断优化农业产业结构。
7、负责农业综合开发项目和资金数据统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同财政和审计部门监督检查项目资金的使用效益。
8、负责全县农业综合开发工作的调查与研究，不断改进和完善农业综合开发工作思路和开发机制。
9、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
株洲县农业综合开发办公室属副科级（财政局二级机构）全额拨款事业单位，核定编制7名，其中主任1名。内设综合股和工程股二个股室。
第二部分 株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位决算收入总额1398.39万元，决算支出总额1398.39万元。
二、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度我单位收入总额1398.39万元。其中：1、社会保障和就业支出7.87万元，占年度总收入的0.5%；2、农林水1385.8万元，占年度总收入99.1%；3、住房保障支出4.72万元，占年度总收入0.04%。
三、关于株洲农业综合开发办公室2017年度支出决算情况说明
2017年度我单位支出总额1398.39万元。其中：1、社会保障和就业支出7.87万元，占年度总收入的0.5%；2、农林水1385.8万元，占年度总收入99.1%；3、住房保障支出4.72万元，占年度总收入0.04%。
四、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位财政拨款收入总额1398.39万元，财政拨款支出总额1398.39万元。收入与2016年度相比减少了381.02万元，支出与2016年度相比减少了381.02万元。
五、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1398.39万元，与2016年度相比减少了381.02万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1398.39万元。其中：1、社会保障和就业支出7.87万元，占年度总收入的0.5%；2、农林水1385.8万元，占年度总收入99.1%；3、住房保障支出4.72万元，占年度总收入0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1398.39万元，2017年初预算数79.22万元，决算支出数额比预算数多了1319.17万元。其中：1、社会保障和就业支出7.87万元，年初预算7.87万元。2、农林水—机构运行120.8万元，年初预算66.63万元，比年初预算增加54.17万元，主要是增加人员、调资等增加支出。农林水—土地治理1255万元，年初预算0万元，比年初预算增加1255万元，主要是上级财政资金，年初未做预算安排。农林水—其他农业支出10万元，年初预算0万元，比年初预算增加10万元，主要是上级财政资金，年初未做预算安排。3、住房保障支出4.72万元，年初预算4.72万元。
六、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额143.39万元。其中：人员经费107.34万元，占比74.86%；公用经费36.05万元，占比25.14%。
七、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总额0.36万元，预算数0.36万元，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度我单位“三公”经费财政拨款支出0.36万元，其中：公务接待费支出0.36万元，接待批次20次以上，接待人数超90人次；因公出国（境）费0万元，本年度我单位无因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费0万元，本年度我单位公务用车全部上交公车办，无费用支出。
八、关于株洲县农业综合开发办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出36.05 万元，比2016 年增加16.23 万元，增长45%。主要原因是：对企事业单位的补贴有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房1207平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。
（四）预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，我部门积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效，主要是三个方面的有关工作，一是加强管理制度建设，二是全面实施预算项目绩效目标管理，三是积极推进项目绩效评价。
第四部分 联系方式
以上信息由综合股负责接受公众询问，接洽人黄立群 ；联系电话13332531616 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
附件：农开2017年决算