株洲县机关事务服务中心2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县机关事务服务中心概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县机关事务服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县机关事务服务中心概况
一、主要职能
根据相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。
（二）协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
（三）负责县委、县政府公务用车管理工作；参与县委、县政府领导公务用车和县级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。
（四）负责各类会议的会务、后勤工作；参与县级大型重要会议和重大活动的有关保障工作。
（五）负责县政府大院内的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。
（六）为了整合办公资源，提高行政效率，降低运行成本，按照县委、县政府的统一安排部署，由我办牵头，对全县行政事业单位机关进行办公用房清理和整改工作。
（七）公车平台相关工作，包括公车日常调配工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年底我单位有事业编14个，实有在职人员14人，其中正科级2人、副科级2人，科员5人、工人5人；有退休人员15人，其中副科级5人。本单位负责全县公车统一调配，成立公车平台，共有74辆公务用车。
第二部分 株洲县机关事务服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、 关于株洲县机关事务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入2445.47万元，比上年1098.91万元，增加1346.56万元，本年财政拨款支出2445.47万元，比上年1098.91万元，增加1346.56万元。
二、关于株洲县机关事务服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入2445.47万元，其中：财政拨款收入2445.47万元，占本年收入的100%。
三、关于株洲县机关事务服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出2445.47万元，其中：基本支出2107.32万元，占本年支出的86.17%，项目支出338.15万元，占本年支出的13.83%。
四、关于株洲县机关事务服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入2445.47万元，比上年决算增加1346.56万元，增加122.53%；财政拨款支出2445.47万元，比上年决算数增加1346.56万元，增加122.53%。
五、关于株洲县机关事务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出2445.47万元，上年决算财政支出为1098.91万元，增加1346.56万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出2445.47万元，其中人员经费154.61万元，占6.32%；公用经费支出1952.72万元，占79.85%，项目支出338.15万元，占13.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出2445.47万元，年初财政预算支出为639.89万元，增加1085.58万元，由于公车改革，成立了公车平台，由我单位负责公车平台所有公务用车调度及公务用车运行维护费。
六、关于株洲县机关事务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款本年支出2445.47万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2414.39万元，占财政拨款支出的98.73%，其中行政运行支出150.73万元，占财政拨款支出的6.16%，一般行政管理事务支出338.15万元，占财政拨款支出的13.83%，机关服务支出1925.51万元，财政拨款支出的78.74%；其他一般公共服务支出9.43万元，占财政拨款支出的0.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.53万元，占财政拨款支出的0.55%；住房公积金支出8.12万元，占财政拨款支出的0.33%。
七、关于株洲县机关事务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费预算数为53.59万元，其中：公务接待费29.59万元，公务用车运行维护费26万元，公务用车购置费0万元。决算数为473.63万元，其中公务接待费为29.83万元，公车运行维护费443.8万元，公务用车购置费0万元。
本年“三公”经费总额为473.63万元，其中本年公务接待费为29.83万元，上年公务接待费为29.86万元，减少0.03万元。本年公车运行维护费443.8万元，上年公务用车运行经费为26万元增加417.8万元，原因是公车改革，我单位负责新成立的公车平台所有公务用车运行维护费。本年公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，未发生变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费总额为473.63万元，其中本年公务接待费为29.83万元，国内公务接待批次249次，接待人数1804人。本单位为事业单位性质，本年公车运行维护费443.8万元。保留公务用车7辆，由于公车改革，我单位接收全县公车67辆，共74辆公务用车，并负责这些公务用车运行维护费，另外大瀚租赁公司21辆车辆运行维护费也全部由我单位支付。本年单位公务用车购置数量为0，公务用车购置费为0。本年因公出国（境）团组数及人数为0，因公出国（境）费用为0。
八、关于株洲县机关事务服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2107.32万元，比2016年828.02万元增加1279.3万元，增长154.5%。主要原因是：公车改革，我单位承担公车平台所有公务用车运行维护费。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1030万元，其中：政府采购货物支出254万元、政府采购工程支出286万元、政府采购服务支出490万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆74辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车74辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
加强单位内部管理,制定单位内部控制体系，完善制度建设。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车、办公费等支出进行了有效管控。严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格费用审核审批程序，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县机关事务服务中心负责接受公众询问，接洽人杨琼岚；联系电话17773363131。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。