株洲县文体广电新闻出版和旅游局
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县文体广电新闻出版和旅游局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县文体广电新闻出版和旅游局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县文体广电新闻出版和旅游局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据株县政办发[2015]35号文件规定，本部门主要职责是：
1.贯彻执行中央、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）工作的法律、法规和方针、政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版（版权）工作的发展规划
2.负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责指导全县文化市场综合执法工作。
3.负责全县文化、体育广播电影电视领域的公共服务；规划、引导公共文化体育产品生产；统筹安排文化体育广播电影电视事业经费；负责和指导全县重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
4.负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监督全县广播电影电视重点基础设施建设；协调全县广播电影电视事业和产业发展。
5.负责监管全县广播电影电视节目的安全播出；负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
6.指导和管理全县社会文化事业；指导和管理全县图书馆（室）和农家书屋工程建设、纪念馆（故居）和爱国主义教育基地、文化馆（站）事业和基层文化建设。
7.拟订全县非物质文化遗产保护规划；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作；负责指导全县文物保护、抢救、挖掘的有关工作。
8.指导和管理全县文化市场综合执法工作。
9.培育和完善全县旅游市场体系，归口审批或批报经营出入境、国内旅游业务的旅行社或其他旅游经营单位。
10.监督检查全县旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
二、部门决算单位构成
株洲县文体广电新闻出版和旅游局是县人民政府主管文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）和旅游工作的正科级行政机关，属县财政全额拨款一级预算单位。现有二级机构7个（2个副科级全额拨款二级机构，即文化市场综合执法大队和文物局，其中文物局为参照公务员管理的事业单位；4个股级全额拨款二级机构，即图书馆、文化馆、体校、杨得志故居管理所；1个自收自支股级事业单位，即电影公司），局机关股室5个（办公室、体育股、文化股、广电股、旅游股）。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
本年收入1313.18万元，本年支出1313.18万元，2016年收入支出决算数1779.96万元。与上年度相比减少了466.78万元，主要原因是缩减了日常公用经费中商品和服务支出、对企事业单位的补贴。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入决算为1313.18万元：其中财政拨款收入1275.24万元，占97%，其他收入37.94万元，占3%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出决算为1313.18万元：其中基本支出1282.18万元，占98%，项目支出31万元，占2%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入1275.24万元，财政拨款支出1275.24万元。2016年财政拨款收入支出决算数1716.83万元。与上年度相比减少了441.59万元，主要原因是本年度减少了体彩公益金支出200多万元；减少了其他新闻出版广播影视支出近200来万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度一般公共预算财政拨款支出1249.37万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数1469.08万元，与上年度相比减少了219.71万元，主要原因是减少了文化体育与传媒支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出决算1249.37万元，基本支出1218.37万元，占98%，项目支出 31万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款支出决算1249.37万元，本年年初预算财政拨款551.58万元，对比年初预算，决算增加697.79万元，主要原因是增加行政运行100多万元、故居修缮70万元、广播电影100多万元、文艺体育赛事30多万元、其他文化传媒支出200多万元、旅游发展资金60来万元等。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1218.37万元，其中人员经费553.79万元，占45%；公用经费664.58万元，占55%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算20.05万元，其中，因公出国（境）费用0元；公务接待费17.05万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元。本年“三公”经费年初预算数30.04万元，其中公务用车运行维护费3万元 （预算公开当时未下达所以未列入），与决算数持平；公务接待费年初预算27.04万元，厉行节约，决算数减少9.99万元。“三公”经费上年决算数公务用车运行维护费13.51万元 、公务接待费24.88万元，与上年相比，本年公务用车运行维护费减少10.51万元，原因是2016年12月31日上缴2台公车；本年公务接待费减少7.83万元，遵循厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费和公务用车购置费均为0元、仅留1台文化执法用车，国内公务接待的批次62个，人数880人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年度政府性基金预算收入25.87万元，支出25.87万元，其中地方旅游开发项目补助19.97万元、体彩公益金5.9万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出664.58万元，比2016年减少278.42 万元，降低29.5%。主要原因是：本年度其他文化体育与传媒支出减少100多万；其他新闻出版广播影视支出2016年100多万元，本年度无此科目支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额155.51万元，其中：政府采购货物支出37.14 万元、政府采购工程支出108.57 万元、政府采购服务支出9.8 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆：即一般执法执勤用车1 辆，单位价值50 万元以上通用1套：即图书馆自动化借阅系统，单价100 万元以上专用设备：无。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门很清楚项目预算分配目标的完成和取得社会经济效益的重要性，明确责任，总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。 第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，唐利丹；联系电话，27689796。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。