目 录
第一部分 株洲县水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县水利局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县水利局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县水利局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。
2、负责全县水旱灾害防治工作。拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责防洪工程设施、城市防洪设施的管理和汛期水库、闸门的防汛抗旱调度运行；防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
3、负责全县水利工程的建设与管理。负责全县中小型水库、农村饮水安全、中小河流治理、小农水重点县建设、山洪灾害防治、公益性维修养护等工程项目的建设工作，负责水利行业安全生产工作，负责全县水利工程运行的安全和监督工作。
4、负责全县河道路管理工作。会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。
5、负责全县水土保持工作。负责全县水土保持设施补偿费、水资源费、河道工程修建维护管理费的征收及水土流失的综合防治工作。
6、负责全县重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县乡区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
7、负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及其岸线和管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作室；会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。
8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
我单位内设6个机构：下设有办公室、计划财务股、水政资源股、河道管理站、水利工程建设管理股、防汛抗旱指挥部。
第二部分 株洲县水利局2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 株洲县水利局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县水利局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位决算收入总额5246.26万元，决算支出总额5246.26万元。与上年相比较决算数减少了1635.84万元。造成减少的原因是：相关项目有所减少，基本开支减少，严格按照文件要求支出。
二、关于株洲县水利局2017年度收入决算情况说明
2017年度我单位收入总额5246.26万元。其中：一般公共服务支出类收入6万元，占比0.11%；社会保障和就业支出类收入61.6万元，占比1.17%；节能环保支出类收入17万元，占比0.32%；城乡社区支出类收入23万元，占比0.44%；农林水支出类收入5101.70万元，占比97.24%；住房保障支出类收入36.96万元，占比0.70%。
三、关于株洲县水利局2017年度支出决算情况说明
2017年度我单位支出总额5246.26万元。其中：一般公共服务支出6万元，占比0.11%；社会保障和就业支出61.6万元，占比1.17%；节能环保支出17万元，占比0.32%；城乡社区支出23万元，占比0.44%；农林水支出5101.70万元，占比97.24%；住房保障支出36.96万元，占比0.70%。
四、关于株洲县水利局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位财政拨款收入总额5246.26万元，财政拨款支出总额5246.26万元。收入与2016年度相比减少了1635.84万元，支出与2016年度相比减少了1635.84万元。
五、关于株洲县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额5246.26万元，与2016年度相比减少了1635.84万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额5246.26万元。其中：一般公共服务支出6万元，占比0.11%；社会保障和就业支出61.6万元，占比1.17%；节能环保支出17万元，占比0.32%；城乡社区支出23万元，占比0.44%；农林水支出5101.70万元，占比97.24%；住房保障支出36.96万元，占比0.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额5246.26万元，2017年初预算数770.42万元，决算支出数额比预算数多了4475.84万元。其中：一般公共服务支出6万元，预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；社会保障和就业支出61.6万元，预算数61.6万元；节能环保支出17万元，预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；城乡社区支出23万元，预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；农林水支出5101.70万元，预算数671.86万元，差额4429.84万元，原因：差额部分支出的收入来源为上级拨款；住房保障支出36.96万元，预算数36.96万元。
六、关于株洲县水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额799.05万元。其中：人员经费676.29万元，占比84.64%；公用经费122.76万元，占比15.36%。
七、关于株洲县水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总额2.93万元，预算数2.93万元，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度我单位“三公”经费财政拨款支出2.93万元，其中：公务接待费支出2.93万元，接待批次20次以上，接待人数超200人次；因公出国（境）费0万元，本年度我单位无因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费0万元，本年度我单位公务用车全部上交公车办，无费用支出。
八、关于株洲县水利局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出799.05万元，比2016年增加171.99 万元，增长21.52%。主要原因是：人员待遇有所提升，比往年多了一个门诊医疗补助费用；物价上涨，公用经费支出有所上升。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额969.45万元，其中：政府采购货物支出154.79万元、政府采购工程支出146万元、政府采购服务支出668.66万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是防汛抗旱用车1台；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2017年部门整体支出绩效目标的金额为959.05万元，其中，基本支出799.05万元，项目支出160万元。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县水利局计财股负责接受公众询问，接洽人，付桂芬；联系电话，27619313。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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