株洲县农村经济管理服务站
2017年度部门决算公开
目录
第一部 株洲县农村经济管理服务站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县农村经济管理服务站2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入住处决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况：
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县经管站概况
一、主要职能
根据株县政办发[2015]45号文件精神，由县农业局授权行使相关农村经济管理的职能，具体为：提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；提出农民专业合作组织发展的政策措施；指导村级集体经济发展和农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；指导农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
二、部门决算单位构成
1.机构情况。单位性质为参公管理事业单位，属副科级别，是农业局二级机构，财务实行独立核算，下设办公室、农民负担监督管理股、农村财务管理股。
2.人员情况。在职人员编制数9人，年末实有人员12人，其中在职人员7人，离休人员1人，退休人员4人，年末实有人员均为公共预算财政拨款开支人数。与上年度一致。
第二部分 县经管站2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 县经管站2017年度部门决算情况说明
一、关于县经管站2017年度收入支出决算总体情况说明
本年财政收入总计160.93万元，支出总计160.93万元，收支平衡。收支全部为一般公共预算财政拨款。其中行政运行95.41万元，社会保障和就业支出7.09万元,其他农业支出14.17万元,对村集体经济组织的补助40万元，住房公积金4.26万元。全年收入支出决算数较上年减少545.52万元，减幅77.22%。原因是项目收支减少。
二、关于县经管站2017年度收入决算情况说明
本年财政收入总计160.93万元，其中行政运行95.41万元，占比59.29%；社会保障和就业支出7.09万元, 占比4.4%；其他农业支出14.17万元, 占比8.8%；对村集体经济组织的补助40万元，占比24.86%；住房公积金4.26万元，占比2.65%。
三、关于县经管站2017年度支出决算情况说明
本年支出总计160.93万元，其中基本支出106.76万元,占总支出66.34%；项目支出54.17万元, 占总支出33.66%。
①基本支出包括1.工资福利支出 72.54 万元，其中基本工资24.15万元，津补贴20.69万元，奖金12.35万元,社会保障缴费5.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元,其他工资福利支出2.95万元；2、商品和服务支出18.66万元，其中办公费4.46万元，印刷费0.55万元，电费1万元、邮电费0.92万元，会议费0.98万元，培训费1.45万元，公务招待费1.38万元，工会经费2万元,福利费0.14万元，其他交通费用4.23万元，其他商品和服务支出1.55万元；3、对个人和家庭的补助15.56元。包括离休费1.93万元，退休费0.19万元，救济费住0.40万元，医疗费4.20万元，住房公积金4.26万元 ,奖励金4.58万元。
②项目支出包括：商品和服务支出54.17万元，其中印刷费4万元，培训费0.18万元，公务招待费1.32万元，委托业务费48.67万元。
四、关于县经管站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政收入总计160.93万元，支出总计160.93万元，收支平衡。全年收入支出决算数较上年减少545.52万元，减幅77.22%。原因是项目收支减少。
五、关于县经管站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数160.93万元，与上年决算数比较减少545.52万元，减幅77.22%。原因是项目收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数160.93万元，其中基本支出106.76万元,占总支出66.34%；项目支出54.17万元, 占总支出33.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
年初预算数为83.03万元，决算数为160.93万元，其中基本支出106.76万元,项目支出54.17万元。预决算相差77.9万元，其中基本支出增加23.73万元，原因是追加了人员经费等；项目支出增加54.17万元。原因是项目支出没有列入年初预算。
六、关于县经管站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出106.76万元，包括1.工资福利支出 72.54 万元，其中基本工资24.15万元，津补贴20.69万元，奖金12.35万元,社会保障缴费5.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元,其他工资福利支出2.95万元；2、商品和服务支出18.66万元，其中办公费4.46万元，印刷费0.55万元，电费1万元、邮电费0.92万元，会议费0.98万元，培训费1.45万元，公务招待费1.38万元，工会经费2万元,福利费0.14万元，其他交通费用4.23万元，其他商品和服务支出1.55万元；3、对个人和家庭的补助15.56元。包括离休费1.93万元，退休费0.19万元，救济费住0.40万元，医疗费4.20万元，住房公积金4.26万元 ,奖励金4.58万元。
七、关于县经管站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额为26996元，为国内接待费。年初预算数为0.31万元，相较增加770.84%；上年数为121497.3元，相较降低77.78%，主要原因是取消了公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算数为26996元，全部为国内公务接待费。接待批次为13个，接待人数为112人，主要是接待省减负检查及市确权工作督查等。
八、关于县经管站单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出为186644.86元，上年数为397947.6元，相较减少53.10%，主要原因是压缩了开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额29 万元，其中：政府采购服务支出29万元。主要是土地确权工作中的自查自检项目。
（三）国有资产占用情况。
截止2017年12月31日，本单位共有办公及业务用房240平方米；服务器一台，计算器7台，打印机4台复印件1台，空调8台。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门2017年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了项目的正常开支，促进了我县农经工作有序开展。
第四部分 联系方式
以上信息由 县经管站财务股负责接受公众询问，接洽人李子领；联系电话13574225876 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。