株洲县广播电视台2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县广播电视台2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县广播电视台2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县广播电视台概况
一、主要职能
根据株县政办发[2012]35号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。
2、围绕县委县政府工作思路和重点，做好宣传报道；组织管理广播电视节目的传输工作。
3、负责全县广播电视网络规划与建设、电视信号传输、广电互联网业务开发工作；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。
4、负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。
5、负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。
6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在株洲县地区的落地及覆盖工作。
7、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。
二、部门决算单位构成
株洲县广播电视台是一家正科级全额事业单位，为县一级预算部门，内设股室10个。
第二部分 株洲县广播电视台2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入958.4万元，比上年收入721.3万元增加237.1万元，增长32.87%；2017年支出939.8万元，比上年支出731.3万元增加208.5万元，增长28.51%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
各项收入占总收入比重情况：财政补助收入890.9万元，占比92.96%；上级补助收入31.1万元，占比3.24%；事业收入及其他收入24.3万元，占比2.54%；附属单位缴款收入12.1万元，占1.26%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
各项支出占总支出比重情况：工资福利支出486.7万元，占比51.78%。比上年405万元增加81.7万元，增长20.17%。主要是工资提标、补发工资、政绩考核提标、“五险二金”缴费基数提标而支出增加、临聘人员增加等因素影响。
商品和服务支出221.1万元, 占比23.53%。比上年211万元增加10.1万元，增长4.79%。主要是办公费、电费、扶贫出差交通、工会经费等有所增加。
对个人和家庭的补助60.5万元，占比6.44%。比上年72万元减少11.5万元，增长-15.97%。主要原因是公积金缴费有所下降。退休人员津补贴上年有2个月在单位支出后才全部改由社保局发放。
其他资本性支出171.5万元，占比18.25%，比上年43.4万元增加128.1万元，增长295.16%。主要是新媒体中心建设和中央无线覆盖建设项目所至。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入支出890.9万元，与上年的617.2万元相比，增加273.7万元，增长44.34%，主要是新媒体中心建设、中央无线覆盖专项资金的增加所至。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款全部是一般公共预算财政拨款，财政拨款支出决算数890.9万元，与上年的617.2万元相比，增加273.7万元，增长44.34%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出890.9万元,全部为基本支出，其中：其他一般公共服务支出1万元，占比0.1%；行政运行570.9万元，占比64.1%；一般行政管理事务13.4万元，占比1.5%；电视31.3万元，占比3.5%；新闻通讯12万元，占比1.4%；其他新闻出版广播影视支出54万元，占比6.1%；文化产业发展专项支出7万元，占比0.8%；其他文化体育与传媒支出139.4万元，占比15.6%；行政事业单位离退休38.7万元，占比4.3%；住房公积金23.2万元，占比2.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出890.9万元，比年初预算数增加383.4万元，增长75.5%，其中：工资福利支出451.47万元，比年初预算数增加196.33万元，主要是增加社会保障费、医疗补助、绩效奖励、调工资；非税返还计入了财政拨款数后，单位列支了招聘人员工资和社会保障费、伙食费等；商品和服务支出207.33万元，比年初预算数增加161.18万元，主要是非税返还计入了财政拨款数，列支了所有的日常公用支出所至；对个人和家庭的补助60.51万元，比年初预算数减少27.11万元，主要是财政预算时将绩效41万元放在此科目，最后决算时却列入了“工资福利支出”所至；业务性商品和服务支出与年初预算数一致。其他资本性支出171.6万元，为全部增加数，主要是新媒体中心建设各中央无线覆盖建设资金支出所至。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出890.9万元，，其中：工资福利支出451.47万元，占比50.68%；商品和服务支出207.33万元，占比23.27%；对个人和家庭的补助60.51万元，占比6.79%；其他资本性支出171.6万元，占比19.26%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出总额度7.844万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费6万元，公务接待1.844万元，四项都与年初预算数一致，与上年决算数也一致
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年共接待55批次，接待人数710人，没有因公出国（境）团组数及人数，没有购置公车，公务用车保有量2台，运行维护费6万元。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出191.48 万元，比2016 年的196.26万元（说明：2016年决算公开时因理解错误，以总支出731.3万元作为机关运行经费）减少4.78 万元，增长-2.44%。主要原因是：单位搬迁后，县机关事务中心的电费6万元多元未在决算前结算。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额275.4 万元，其中：政府采购货物支出275.4 万元。
（三）国有资产占用情况。截至20167年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆、无单位价值50 万元以上通用、专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年度进一步完善广播电视台财务管理体制和单位目标运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。根据本单位的特性，以社会效益为先，充分发挥媒体宣传作用，播发稿件1656条，上级媒体发稿79条，专题片12部。特别是新媒体中心的成立，将“掌上渌口”手机客户端打造成为了株洲县干部群众都爱看、爱玩、爱用的本土新媒体。科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，刘清明 ；联系电话0731-27619559
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。