目 录
第一部分 株洲县移民局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县移民局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县移民局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县移民局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关移民工作的法律、法规，和方针政策。（二）制定并组织实施年度安置、扶持及开发计划，按规定管理，督查验收移民工程项目。（三）按照移民资金有关管理规定，使用移民资金，负责移民开发有关的统计工作。（四）负责协调处理三峡库区迁入我县移民的有关工作，指导其生产和开发工作。（五）负责协调处理株洲航电枢纽库区扫尾工作以及涵闸、泵站的运行维护管理。（六）负责移民信访接待工作，维护移民安置区的社会稳定。（七）认真组织实施全县移民安置区移民就业培训及农业适用技术培训工作。（八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
株洲县移民局内设3个机构：办公室、计划股、株洲县株洲航电枢纽库区工程运行管理站。
第二部分 株洲县移民局2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 株洲县移民局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县移民局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位决算收入总额1465.44万元，决算支出总额1465.44万元。与上年相比较决算数减少了283.63万元。造成减少的原因是：相关移民后期扶持项目有所减少。
二、关于株洲县移民局2017年度收入决算情况说明
2017年度我单位收入总额1465.44万元。其中：一般公共服务支出类收入1万元，占比0.00%；社会保障和就业支出类收入1094.62万元，占比74.69%；农林水支出类收入351.97万元，占比24.02%；住房保障支出类收入6.85万元，占比0.004%，粮油物资储备支出11万元，占比0.007%
三、关于株洲县移民局2017年度支出决算情况说明
2017年度我单位支出总额1465.44万元。其中：一般公共服务支出1万元，占比0.00%；社会保障和就业支出类收入1094.62万元，占比74.69%；农林水支出类收入351.97万元，占比24.02%；住房保障支出类收入6.85万元，占比0.004%，粮油物资储备支出11万元，占比0.007%
四、关于株洲县移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位财政拨款收入总额1465.44万元，财政拨款支出总额1465.44万元。收入与2016年度相比减少了283.63万元，支出与2016年度相比减少了283.63万元。
五、关于株洲县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1465.44万元，与2016年度相比减少了283.63万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1465.44万元。其中：一般公共服务支出1万元，占比0.00%；社会保障和就业支出1094.62万元，占比74.69%；农林水支出351.97万元，占比24.02%；住房保障支出6.85万元，占比0.004%；粮油物资储备支出11万元，占比0.007%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1465.44万元，2017年初预算数145.97万元，决算支出数额比预算数多了1319.47万元。其中：一般公共服务支出1万元，预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；社会保障和就业支出1094.62万元，预算数0万元；农林水支出351.97元，预算数145.97万元，差额206万元，原因：差额部分支出的收入来源为上级拨款；粮油物资储备支出11万元，预算数0万元，原因：差额部分支出的收入来源为上级拨款；
住房保障支出6.85万元，预算数6.85万元。
六、关于株洲县移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额184.24万元。其中：人员经费138.4万元，占比75.11%；公用经费26.84万元，占比14.56%；项目支出19万元，占比10.31%
七、关于株洲县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总额0.5万元，预算数0.50万元，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度我单位“三公”经费财政拨款支出0.50万元，其中：公务接待费支出0.50万元，接待批次20次以上，接待人数超200人次；因公出国（境）费0万元，本年度我单位无因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费0万元，本年度我单位公务用车全部上交公车办，无费用支出。
八、关于株洲县移民局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出145.97万元，比2016年172.87减少26.9 万元，减少15.5%。主要原因是：人员经费、，公用经费支出有所下降。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是防汛抗旱用车0台；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2017年部门整体支出绩效目标的金额为1465.44万元，其中，基本支出184.24万元，项目支出1281.2万元。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县移民局办公室负责接受公众询问，接洽人，吴元满；联系电话，27610191。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。