株洲县工商业联合会2017度部门决算
和“三公”经费公开
目 录
第一部分 株洲县工商业联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县工商业联合会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县工商业联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县工商业联合会单位概况
一、部门职责
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
第七条 增进与国外工商社团的交往，为企业走向国际市场服务。
第八条加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力增强凝聚力。
第九条依法加强会产管理。
第十条承办县委、政府和有关部门委托事项。
二、机构设置及决算单位构成
株洲县工商联是县委领导下的人民团体党派机关，是属正科级、财政全额拨款单位，属县一级预算单位，没有下属机构。核定行政编制4名，领导职数：主席1人、党组书记1名、副主席2名。2017年12月31日，实有在编在职人员9，离休人员0人，退休人员4人。较去年相比，在职在编加3人，原因是2017年4月调入1名领导、6月、8月分别调入2名领导、7月正常退休1人。
工商联2017年部门决算汇总公开单位构成只有本机关，无其他二级预算单位。
第二部分 株洲县工商业联合会2017度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附件
第三部分 株洲县工商业联合会2017度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位决算收入总额124.52万元，决算支出总额124.52万元。与上年决算数108.32万元相比增加16.2万元。增加的原因是：因人员工资调标、提标、职级并行、启动公务交通补贴、逐年增加绩效工资，及增加广东省湖南株洲县商会筹备经费。
二、收入决算情况说明
2017年度总收入124.52万元中，预算内财政拨款收入124.52万元。其中：基本收入122.52万元，占总收入的98.4%。（1.行政运行收入：110.12万元，占总收入的88.4%；2.社会保障收入7.75万元，占总收入的6.2%，3.住房保障收入4.65万元,占总收入的3.8%）项目收入2万元（财政事务用来弥补办公经费的不足），占总收入的1.6%。
三、支出决算情况说明
2017年度总支出124.52万元，一般公共预算财政拨款支出124.52万元。其中：基本支出122.52万元占总收入的98.4%。（1.一般公共服务支出110.12万元，占总支出的88.4%，2.社会保障支出7.75万元，占总支出的6.2%，3.住房保障支出4.65万元，占总支出的3.8%）。项目支出2万元（财政事务用来弥补办公经费的不足），占总支出的1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位财政拨款收入、支出总额为124.52万元，较上年决算增加16.2万元，增加14.9%。增加的原因是：因人员工资调标、提标、职级并行、启动公务交通补贴、逐年增加绩效工资及增加广东省湖南株洲县商会筹备工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额124.52万元，较上年决算数108.32万元比增加16.2万元，增加14.9%。其中：1.基本支出122.52万，占总支出的98.4%（一般公共服务支出110.12万元，2.社会保障支出7.75万元，3.住房保障支出4.65万元），2.项目支出2万元占总支出的1.6%（财政事务用来弥补办公经费的不足）。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额124.52万元，其中基本支出122.52万元，占总支出的98.4%。（1.一般公共服务支出：110.12万元，占比88.4%，2.社会保障和就业支出：7.75万元，占比6.2%，3.住房保障支出：4.65万元，占比3.8%），项目支出2万元（财政事务用来弥补办公经费的不足），占总支出的1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出124.52万元，较2017年初预算86.43万元，增加38.09万元。基本支出净增加36.09万元，其中人员经费增加33.27万元，日常公用经费增加2.82万元（1、工资福利支出86.29万元，比年初预算49.88万元多支出36.41万元，2、商品和服务支出23.49万元，比年初预算20.67万元多支出2.82万元，3、对个人和家庭的补助支出12.74万元，比年初预算15.88万元减少支出3.14万元）。项目支出增加2万元（财政事务用来弥补办公经费的不足）。
原因主要是人员异动调整，职级并行、启动公务交通补贴等导致工资福利性支出增长和增加广东省湖南株洲县商会成立筹备工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额124.52万元。其中：1.基本支出122.52万元，占总支出的98.4%。①工资福利支出86.29万元，占比69.3%，②对个人和家庭的补助支出12.74万元，占比10.2%，③商品和服务支出23.49万元，占比18.9%。
2.项目支出2万元（财政事务用来弥补办公经费的不足），占总支出的1.6%。
人员经费主要为基本工资、津补贴、养老保险等各项保障性支出。公用经费主要为办公经费及广东省湖南株洲县商会筹备经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年工商联“三公”经费总支出为2.28万元，年初预算0.32万元，相比增加1.96万元，原因年度招商任务加大用来接待客户。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；公务接待费2.28万元，年初预算0.32万元，相比增加1.96万元，原因年度招商任务加大用来接待客户；公务用车购置经费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；公务用车运行维护费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；。
“三公”经费总额2.28万元，上年决算3.8万元，相比减少1.52万元，原因减少了客户的招待次数。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算为0万元，相比无增加；公务接待费2.28万元，上年决算3.8万元，相比减少1.52万元，节约经费主要用于弥补机关其他运转经费的不足；公务用车购置经费0万元，上年决算为0万元，相比无增加；公务用车运行维护费0万元，上年决算为0万元，相比无增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，2017年工商联“三公”经费总支出为2.28万元，具体情况是：因公出国（境）费为0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置经费为0万元，公务用车购置0台；公务用车运行维护费为0万元，公务用车0台；公务接待费2.28万元，公务接待批次为100次，公务接待为数为570人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为非公有制经济做好服务的目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出124.52万元，比年初预算数86.43万元，增加38.09万元，增加44.0%。原因主要是人员异动调整，工资调档晋级等导致工资福利性支出增长。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购支出总额1.2 万元，其中：政府采购货物支出1.2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12 月31 日，本部门公务车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
公开附件
1.株洲县工商业联合会2017年部门决算公开表格
2.株洲县工商业联合会2017年度部门决算公开说明