株洲县残疾人联合会2017年度部门决算
和“三公”经费决算公开说明
目 录
第一部分 株洲县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县残疾人联合会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
（六）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
（八）承办县委、县政府和省、市残联的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
根据株洲县政办发【2003】26号文件规定，残联属于全额拨款的正科级群团组织。现有在职干部职工9人，退休人员2名。
（一）内设机构设置。株洲县残疾人联合会内设机构包括7个股室：办公室、计财股、康复部、组宣部，教就部、维权部、残疾人就业服务中心
（二）决算单位构成。株洲县残疾人联合会属县一级预算单位，没有二级机构。
第二部分 株洲县残疾人联合会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 株洲县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度决算收入、支出总额为464.71万元。与上年决算数429.71万元，相比增加8.1%增加的原因是：上级拨款，人员工资调标、提标、职级并行、启动公务交通补贴、逐年增加绩效工资。
二、收入决算情况说明
2017年度总收入464.71万元。收入情况：
1.一般公共预算财政拨款收入448.76万元，占总收入的96.6%。（1.一般公共服务收入1万元，占总收入的0.2%；2社会保障与就业收入447.76万元，占总收入的96.4%（其中：行政运行收入：122.42万元，占总收入的26.3%，残疾人康复收入19.61万元，占总收入的4.2%，残疾人就业和扶贫收入44.85万元，占总收入的9.7%，其他残疾人事业收入260.88万元，占总收入的56.2%）；
2.政府性基金预算财政拨款11.6万元，占总收入的2.5%。（用于残疾人事业的彩票公益金收入：11.6万元占总收入的2.5%）。
3.其他收入4.35万元，占总收入的0.9%
三、支出决算情况说明
2017年度总支出464.71万元。支出情况：
1.一般公共预算财政拨款支出448.76万元，占总支出的96.6%。其中：1.基本支出123.42万元，占总支出的26.6%（1.一般公共服务支出1万元，占总支出的0.2%；2.社会保障与就业支出122.42万元，占总支出的26.4%）。2.项目支出325.34万元，占总支出的70.0%（残疾人康复支出19.61万元，占总支出的4.2%，残疾人就业和扶贫支出44.85万元，占总支出的9.7%，其他残疾人事业支出260.88万元，占总支出的56.2%）；
2.政府性基金预算财政拨款支出11.6万元，占总支出的2.5%。（用于残疾人事业的彩票公益金支出：11.6万元占总支出的2.5%）。
3.其他支出4.35万元，占总支出的0.9%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位财政拨款收入、支出总额为464.71万元，较上年决算429.71万元，增加 35万元，增加8.1%，增加的原因是：因人员工资调标、提标、启动公务交通补贴、逐年增加绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额464.71万元，较上年决算数429.71万元增加35万元，增加8.1%。其中：1.一般公共预算财政拨款支出448.76万元，占总支出的96.6%。（其中1.基本支出123.42万元，占总支出的26.6%；2.项目支出325.34万元，占总支出的70.0%） 2.政府性基金预算财政拨款支出11.6万元，占总支出的2.5%。（用于残疾人事业的彩票公益金支出：11.6万元占总支出的2.5%）。3.其他支出4.35万元，占总支出的0.9%。
其中增加的原因是上级拨款，人员工资调标、提标、逐年增加绩效工资。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出总额464.71万元，支出情况：一般公共预算财政拨款支出448.76万元 ，占总支出的96.6%。其中：1.基本支出123.42万元，占总支出26.6%；（1.一般公共服务支出：1万元，占比0.2%，2.社会保障与就业支出122.42万元，占总支出的26.4%） 。
2.项目支出：社会保障与就业支出325.34万元，占比70.0%，（残疾人康复19.61万元，占比4.2%；残疾人就业与扶贫44.85万元，占比9.7%；其他残疾人事业支出260.88万元，占比56.2%）
3.政府性基金预算财政拨款支出11.6万元，占总支出的2.5%。（用于残疾人事业的彩票公益金支出：11.6万元占总支出的2.5%）。
4.其他支出4.35万元，占总支出的0.9%
（三）、财政拨款支出决算具体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额464.71万元，2017年年初预算105.46万元，决算支出数比预算数多了359.25万元。其中：1.一般公共服务支出1万元，预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；2.社会保障与就业支出452.11万元，年初预算数 105.46万元（其中行政运行支出：122.42万元，年初预算数105.46万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；残疾人康复支出19.61万元，年初预算数0万元；原因：该项支出的收入来源为上级拨款；残疾人就业和扶贫支出44.85万元，年初预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；其他残疾人事业支出265.23万元，年初预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款），3.政府性基金预算财政拨款11.6万元，年初预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额123.42万元。人员经费105.35万元，占比85.4%；其中①工资福利支出100.63万元，占比81.6%，②对个人和家庭的补助支出4.72万元，占比3.8%，；公用经费18.07万元（商品和服务支出18.07万元）占比14.6%
人员经费主要为基本工资、津补贴、养老保险等各项保障性支出。公用经费主要为办公经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年残联“三公”经费总支出为3.4万元，年初预算3.4万元，相比无增加。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；公务接待费0.4万元，年初预算0.4万元，相比无增加；公务用车购置经费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；公务用车运行维护费3万元，年初预算为3万元，相比无增加；。
“三公”经费总额3.4万元，上年决算3.4万元，相比无增加。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算为0万元，相比无增加；公务接待费0.4万元，上年决算0.4万元，相比无增加；公务用车购置经费0万元，上年决算为0万元，相比无增加；公务用车运行维护费3万元，上年决算为3万元，相比无增加。
本单位保留特种专业技术用车1辆，2017年公务用车购置数为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，2017年“三公”经费总支出为3.4万元，具体情况是：因公出国（境）费为0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置经费为0万元，公务用车购置0台，保留特种专业技术用车1辆；公务用车运行维护费为3万元，公务用车0台；公务接待费0.4万元，公务接待批次为20次，公务接待为数为180人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金彩票公益金收入11.6万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出11.6万元，无结余。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为残疾人做好服务的目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出453.11万元，比2016年增加34.88万元，增长8.3%。主要原因是增加了交通补贴、增补工资等人员经费。
（二）政府采购支出情况。政府采购总计支出64.46万元，其中残疾人用器具19.61万元，残疾人康复与培训服务44.85万元.
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
公开附件
1.株洲县残疾人联合会2017年部门决算公开表
2.株洲县残疾人联合会2017年度部门决算公开说明