目录
第一部分 ××单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 ××单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ××单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局单位概况
一、主要职能 株洲县食品药品工商质量监督管理局为县人民政府工作部门，内设9个股室，管理县食品药品和质量技术检验检测所、县食品药品工商质量综合执法大队、县食品药品工商质量投诉举报中心和4个股级行政派出机构，共有编制128人，现有在职人员110人，退休人员54人。主要职能职责有：贯彻执行工商、质监、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范；负责权限内食品药品监督、工商行政管理、质监行政审批工作；负责辖区食品安全监管；负责药品、医疗器械监管；负责酒类流通环节监管；依法对市场经营秩序、交易行为、广告、商标实施监管；负责辖区质量、标准化、计量、认证认可管理工作；负责特种设备安全监察工作；受理相关投诉举报；承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由株洲县食品药品工商质量监督管理局构成。
第二部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局位2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总额1696.98万元，其中财政拨款收入1696.98万元，比上年增长12.41%。本年支出决算数1696.98万元，比上年增长13%。
二、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总额1696.98万元，其中财政拨款收入1696.98万元，占100%。比上年增长12.41%,增长的主要原因是工资调调增、县绩效考核奖等人员经费追加较以前年度增长较多。
三、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度支出决算情况说明
2017年支出决算总额1696.98万元，比上年增长13%。包括：1、工资福利支出1089.00万元，占64.17%，较去年增加198.87万元；2、对个人和家庭的补助支出152.99万元，占9%，较去年增加35.27万元；3、商品和服务支出389.73万元，占22.97%，较去年减少92.26万元；4、其它资本性支出65.23万元，占4%，较去年增加53.54万元；5、项目支出无
四、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1696.98万元，比上年增加187.29万元，增长12.41%。财政拨款支出1696.98万元，比上年增加195.43万元,增长13%。
五、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1696.98万元，比上年增加195.43万元，增长比率13%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款总支出1696.98万元，结构为：基本支出1696.98万元，占100%，项目支出无
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年初财政预算安排支出1294.91万元，按功能分类项目为社会保障和就业支出110.38万元、医疗卫生与计划生育支出1118.3万元、住房保障支出66.23万元。年度执行中调整为1696.98万元，调增402.07万元，其中：一般公共服务支出调增34.74万元；医疗卫生与计划生育支出调增367.33万元。
增减变动较多的项目有：
其中：1、工资福利支出1037.03万元，较年初预算增加321.39万元，原因：工资调增、县绩效考核标准提高；
2、对个人和家庭的补助支出152.99万元，较年初预算减少90.93万元，原因：年初预算绩效考核奖励110万元，决算时调整到工资福利支出项目；
3、商品和服务支出441.73万元，较年初预算增加106.38万元，原因：临时工工资增加24.6万元，相关业务宣传资金的增加。
4、其它资本性支出65.23万元，较年初预算增加65.23万元，原因：食品药品安全县、镇、村立体监督体系监管设备20万元；新局食堂改造工程款29.17万元；原药监局食堂改造8万元；增加一些零星空调、电脑、打印机等设备8.06万元。
5、项目支出无
六、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出决算数为1696.98万元，较比上年增加195.42万元。其中：1、工资福利支出1037.03万元，占61%，较去年增加146.87万元；2、对个人和家庭的补助支出152.99万元，占9%，较去年增加35.27万元；3、商品和服务支出441.73万元，占26%，较去年减少40.26万元；4、其它资本性支出65.23万元，占4%，较去年增加53.54万元；5、项目支出无。
七、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元。其中公务接待费支出4.91万元；公务用车购置及运行费支出11.19万元，其中运行费11.19万元。较年初预算万元减少0.04万元，其中公务接待费减少0.04万元，公务用车购置及运行费减少0万元；较2016年“三公”经费支出决算数万元减少0.98万元，其中公务接待费减少0.17万元，公务用车购置及运行费减少0.81万元。减少原因：节约经费，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、 公务用车购置及运行维护费支出11.19万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度财政拨款的公务用车保有量为10辆。
2、公务接待费支出4.91万元。主要用于业务工作发生的接待支出。2017年国内公务接待54批次，接待526人次。
3、无因公出国（境）支出。
八、关于株洲县食品药品工商质量监督管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出506.96万元，比2016年增加13.29万元，增长2.6%。主要原因是：加大了业务宣传
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额62.18万元，其中：政府采购货物支出42.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.6万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是检测检验所装检测法码等工具车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县食品药品工商质量监督管理局财务科负责接受公众询问，接洽人，包慧英 ；联系电话，27627211。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
2018年9月2日