中国人民政治协商会议株洲县委员会
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议株洲县委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议株洲县委员会概况
一、单位主要职责
根据政协章程规定，株洲县政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。
二、部门决算单位构成
中国人民政治协商会议株洲县委员会是正科级行政机关，现有专门委员会机构四个分别为：提案委员会、经济科技和人口资源环境工作委员会、文教卫体和学习文史外事侨务工作委员会、社会法制和民族宗教群团工作委员会。工作机构一个为：办公室。在职人员26人，退休人员26人，临聘人员1人。属县一级预算单位。
第二部分 中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入570.53万元，比2016年收入521.08万元，增加了49.45万元；2017年支出570.53万元，比2016年支出521.08万元，增加了49.45万元。
二、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度收入决算情况说明
2017年度全年收入570.53万元，其中财政拨款收入570.53万元。
三、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出570.53万元，其中基本支出558.49万元，占总支出的97.89%；其中工资福利性支出317.37万元，占总支出的55.63%；商品和服务支出166.46万元，占总支出的29.18%；对个人和家庭的补助支出74.65万元，占总支出的13.08%。项目支出12.05万元，占总支出的2.11%。
四、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入570.53万元，比2016年度财政拨款收入521.08万元，增加了49.45万元；2017年度财政拨款支出570.53万元，比2016年度财政拨款支出521.08万元，增加了49.45万元。
五、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出570.53万元，比2016年度一般公共预算财政拨款支出521.08万元，增加了49.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度本单位支出570.53万元，其中基本支出558.49万元，占总支出的97.89%；其中工资福利性支出317.37万元，占总支出的55.63%；商品和服务支出166.46万元，占总支出的29.18%；对个人和家庭的补助支出74.65万元，占总支出的13.08%。项目支出12.05万元，占总支出的2.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出570.53万元，比年初预算数增加137.15万元。其中，其中工资福利支出317.37万元，比年初预算增加116.7万元,增长58.16%，主要是增加津贴，绩效考核奖励增加、社会保障缴费增加等；对个人和家庭的补助支出74.65万元，比年初预算增加11.31万元，增长17.86%，主要是住房公积金增加等；商品和服务支出166.46万元，比年初预算增加46.67万元，增长39%，主要是因为邮电费，培训费、其他商品和服务支出增加；项目支出12.05万元，比年初预算数减少了37.53万元，减少了75.7%，主要是委员活动经费减少等。
五、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度本单位支出570.53万元，其中基本支出558.49万元，占总支出的97.89%；其中工资福利性支出317.37万元，占总支出的55.63%；商品和服务支出166.46万元，占总支出的29.18%；对个人和家庭的补助支出74.65万元，占总支出的13.08%。项目支出12.05万元，占总支出的2.11%。
六、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出15.87万元，比2016年度决算减少22.71万元，原因是单位厉行节约，严格控制支出及公车制度改革。其中公务用车购置和公务用车运行维护费0万元，比2016年度决算减少14万元，原因是公车制度改革；公务接待费15.87万元，比2016年度决算减少8.71万元，原因是单位厉行节约，严格控制支出;公务出国费用为0，与2016年决算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无因公出国（境）的情况；无公务用车，无新购置车辆情况；国内公务接待 102 批次 799 人次。
八、关于中国人民政治协商会议株洲县委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入及支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出166.46万元，比年初预算增加46.67万元，增长39%，主要是邮电费，培训费、其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
第四部分 联系方式
以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人，胡婵 联系电话，13789062205。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。