株洲县国有资产投资管理中心2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县国有资产投资管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县国有资产投资管理中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县国有资产投资管理中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据株县政办发（2016）4号文件规定，本部门主要职能是：
（一）负责县属国有企业的归口管理事务工作。
（二）负责全县投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作。
（三）负责对县属国有企业经营绩效、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。
（四）负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。
(五)负责做好全县行政事业单位及县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。
(六)负责全县所有国有资产处置事务性工作，处置收入及时上缴县财政，负责行政事业单位门面及原破产改革企业资产（包括门面）统一管理，按照公开招租或集体议租的方式，统一招租、收入统一收缴，负责原破产改制企业留守人员管理等工作。
(七)负责根据市企改办的要求，对口做好国企改革相关工作。
二、部门决算单位构成
根据《中共株洲县委 株洲县人民政府关于印发〈株洲县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（株县发【2015】7号）和《中共株洲县委 株洲县人民政府关于株洲县人民政府机构设置的通知》（株县发【2015】6号），《中共株洲县委 株洲县人民政府关于政府投融资平台公司改革的实施意见》（株县发【2015】11号）文件，设立株洲县国有资产投资管理中心，为县政府直属事业单位，由公益二类调整为公益一类事业单位，属全额拨款一级预算单位。内设5个机构：办公室、资产股、财务股、考核股、党建股，没有二级机构。本单位为2016年机构改革新成立的预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入合计1106.14万元，本年度支出合计1106.14万元，收入和支出均较上年增加 648.22 万元，收支结余0万元，年末结转和结余0万元。
二、2017年度收入决算情况说明
本年度收入合计1106.14万元，其中财政拨款收入1096.9万元，占总收入的99.16%，其他收入9.24万元，占总收入的0.84%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年度支出合计1106.14万元，其中财政事务42.4万元，占支出总额的3.83%，其他一般公共服务支出9万元，占支出总额的0.81%，社会保障和就业18.4万元，占支出总额的1.66%，资源勘探信息等支出1016.06万元，占支出总额的91.86%，住房保障支出11.04万元，占支出总额的1%，其他支出9.24万元，占支出总额的0.84%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入1096.9万元，全部为一般公共预算财政拨款。本年度财政拨款支出1096.9万元，收入和支出均较上年增加 650.09 万元，收支结余0万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出数1096.9万元，较上年增加650.09万元万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款本年支出1096.9万元，其中一般公共服务支出51.4万元，占总支出的4.69%，资源勘探信息等支出1016.06万元，占总支出的92.63%,社会保障和就业支出18.4万元，占总支出的1.68% ，住房保障支出11.04万元，占总支出的1% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度年初预算安排财政拨款支出267.54万元，年度执行中预算调增829.36万元。主要原因是下属管辖企业-县信用联社在改制过程中，35处土地的确权费返还580.72万元，渌相集团公司和谐大道项目建设资金71.8万元，公车改革车辆评估、拍卖佣金等支出49万元，融资平台公司的四个财务总监的工资、津补贴等支出，具体明细如下：
（1）财政事务42.4万元。
（2）国有资产监管-行政运行73.57万元。
（3）国有资产监管-其他国有资产监管支出700.03万元。
（4）其他一般公共服务支出9万元 。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）、基本支出1074.5万元。
1、“基本支出决算表”中“工资福利支出”230.63万元。占总基本支出的21.46%。
2. “基本支出决算表”中“对个人和家庭的补助”33.72万元，占总基本支出的3.14%。
3．“基本支出决算表”中“商品和服务支出”147.6万元，占总基本支出的13.74%。
4. “基本支出决算表”中“其他资本性支出”6.03万元,占总基本支出的0.56%。
5. “基本支出决算表”中“对企事业单位的补贴”656.52万元，占总基本支出的61.1%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费支出3.99万元，比年初预算数4.1万元减少0.11万元，其中(1)公务用车运行维护费实际支出2.98万元，比财政预算3万元减少0.02万元。(2)公务接待费实际支出1.01万元，比财政预算1.1万元减少0.09万元。减少的原因是单位本着厉行节约的原则，严格把关的结果。
“三公”经费支出3.99万元，比上年决算数4.11万元减少0.12万元，其中（1）公务用车运行维护费支出2.98万元，比上年决算数3万元减少0.02万元。（2）公务接待费支出1.01万元，比上年决算数1.11万元减少0.1万元。减少的原因是单位本着厉行节约的原则，严格把关的结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费财政拨款收入3万元，支出 2.98万元。现有公务用车保有量1辆，没有出国（境）人员。公务接待费其中财政拨款收入1.1万元，实际支出1.01万元，接待批次15次，接待人次260人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出231.78万元。
（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元，主要是采购办公桌椅和电脑、复印机、空调等办公设备。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。
(四)预算绩效管理情况。本单位未开展预算绩效管理。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县国有资产投资管理中心负责接受公众询问，接洽人沈青；联系电话， 27272832。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。