株洲县总工会2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县总工会单位概况
一、主要职能：根据株县办通知[2002]69号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作方针、政策，制订株洲县工会运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。
（二）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全县各企业、事业单位实行民主管理和民主监督，协调劳动关系，调解社会矛盾。
（三）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。
（四）依照法律和章程，指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度。协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。
（五）动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。在维护职工合法权益的同时，维护妇女职工的特殊利益。
（六）负责工会经费的收、管、用及审计工作。领导和管理所属的企、事业单位。
（七）在三个文明建设中，发挥民主参与和民主监督作用。
（八）完成县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
株洲县总工会是县委和政府联系全县职工群众的群众团体组织。设一室二部三中心6个职能部（室），即办公室、财务部、基层工作部、职工帮扶中心、职工培训中心、职工健身中心。现有在职机关干部11 人(包括临聘人员5人），离休人员1人，退休人员13人。县核定机关行政编制5人，机关后勤事业编制1 人，县职工技术协会事业编制3人，现实有机关行政编制5人，事业编制1人。
第二部分 株洲县总工会2017年度部门决算表
2017年收入187.13万元，完成支出187.13万元，其中：工资福利支出64.17万元，占支出总额的34.29%；商品和服务支出50.93万元，占支出总额的27.22%，对个人和家庭的补助39.04万元，占支出总额的20.86%，其他资本性支出32.99万元，占支出总额的17.63%，县财政拨款支出大部用于人员经费支出和公用经费支出（公开表格附后）。
第三部分 株洲县总工会2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县总工会2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入合计187.13万元，比上年决算增加31.73万元，增加20.42%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一人一技”培训经费。本年度支出合计187.13万元，比上年决算增加31.73万元，增加20.42%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一人一技”培训经费。收支结余为0元，年末结转和结余为0万元。
二、关于株洲县总工会2017年度收入决算情况说明
2017年收入187.13万元，其中行政运行158.56万元,占全年总收入的84.73%;其他一般公共服务支出15.5万元, 占全年总收入的8.28%;机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元, 占全年总收入的4.3%;住房公积金支出5.02万元, 占全年总收入的2.68%。全部为财政拨款收入。
三、关于株洲县总工会2017年度支出决算情况说明
2017年完成支出187.13万元，全部为财政拨款，其中：工资福利支出64.17万元，占支出总额的34.29%；商品和服务支出50.93万元，占支出总额的27.22%，对个人和家庭的补助39.04万元，占支出总额的20.86%，其他资本性支出32.99万元，占支出总额的17.63%，县财政拨款支出大部用于人员经费支出和公用经费支出。
四、关于株洲县总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入187.13万元,支出187.13万元, 收入、支出总计与上年决算数相比，比上年决算增加31.73万元，增加20.42%。
五、关于株洲县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出187.13万元, 与上年决算数相比，增加31.73万元,增加20.42%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出187.13万元, 其中行政运行支出158.56万元,比上年增加9.18万元, 增加6.15%;其他一般公共服务支出15.5万元, 比上年增加15.5万元, 增加100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元, 比上年增加8.05万元, 增加100%；住房公积金支出5.02万元, 比上年减少1万元, 减少16.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出187.13万元，比年初预算数增加69.27万元，增加58.77%，其中工资福利支出64.17万元，比年初预算增加10.31万元,增加19.14%，主要是工资提标，增加绩效考核奖励；对个人和家庭的补助支出39.04万元，比年初预算增加18.66万元，增加91.56%，主要是增加离休干部的工资和生活费支出；商品和服务支出50.93万元，比年初预算增加7.31万元，增加16.76%，主要是增加业务性商品和服务支出；其他资本性支出32.99万元，比年初预算增加32.99万元，增加100%，主要是增加了职工健身中心的装修支出。
六、关于株洲县总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款支出187.13万元，其中工资福利支出64.17万元，占总支出的34.29%；对个人和家庭的补助支出39.04万元，占总支出的20.86%；商品和服务支出50.93万元，占总支出的27.22%；其他资本性支出32.99万元，占总支出的17.63%。
七、关于株洲县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为0.15万元, 与年初预算数减少0.17万元,减少53.13%，较上年决算数减少6万元。，原因是厉行节约、压缩单位公务接待开支，取消了公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费0.15万元，占“三公”经费支出的100%，共接待5批30人次，与年初预算数减少0.17万元,减少53.13%，原因是厉行节约、压缩单位公务接待开支；因公出国（境）费为0元，与去年一致；公务用车购置及运行维护费为0万元，减少6万元，原因是公车改革，车辆移交，无此项支出。
八、关于株洲县总工会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出158.56万元，比2016年增加9.18万元，增长6.15%。主要原因是在职人员工资提标和增加了“一人一技”培训经费。。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额57.98万元，其中：政府采购货物支出0.43万元，主要是办公电脑更新换代，资金来源为财政拨款收入；工程类采购57.55万元，主要是职工健身中心装修工程和健身器材采购，资金来源为工会经费投入。
（三）国有资产占用情况。公车改革,车辆移交,无重大国有资产。
（四）预算绩效情况的说明。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
第四部分 联系方式
以上信息由财务部负责接受公众询问，接洽人，唐石林；联系电话，27618207 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。