目 录
第一部分 株洲县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县人民政府办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县人民政府办公室概况
一、主要职能
根据《中共株洲县委 株洲县人民政府关于印发＜株洲县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（株县发〔2015〕7号）和《中共株洲县委 株洲县人民政府关于株洲县人民政府机构设置的通知》（株县发〔2015〕6号），设立株洲县人民政府办公室：
1.协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2.研究县人民政府各部门和镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。
3.起草《县人民政府工作报告》和县人民政府领导的重要讲话。
4.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。
5.根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要，对县人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。
6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；负责向市人民政府和县人民政府领导报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作。
7.组织办理人大代表建议、政协委员提案。
8.负责对国务院、省、市、县人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关批示的执行落实情况进行督促检查，及时向县人民政府领导报告。
9.协调全县电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全县政务公开、政务信息工作，负责县长热线电话工作。
10.根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导、协调全县政府系统的调研工作。
11.负责指导、协调全县城乡创建工作。
12.负责县人民政府行政事务和有关接待工作。
13.协调推进经济发展环境的优化；指导全县优化经济发展环境的相关工作，协调治理工程建设领域突出问题有关工作。
14.负责做好民族、宗教等相关工作。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
株洲县人民政府办公室，下挂株洲县人民政府法制办公室、株洲县人民政府金融工作办公室牌子，为县人民政府工作部门。属财政全额拨款的行政事业单位，政府办公室机关行政编制为33名（其中县人民政府法制办公室行政编制6名，县人民政府金融工作办公室行政编制3名），其中主任1名，副主任3名，县人民政府法制办公室专职副主任（副科级）1名，县人民政府金融工作办公室专职副主任（副科级）1名，县民族宗教事务局副局长（副科级）1名，股长7名。株洲县县长热线办公室，股级全额拨款事业单位，核定编制13名。机关后勤服务全额拨款事业编制7名，人员只出不进。株洲县人民政府决算公开的是本级决算，没有二级机构。
第二部分 株洲县人民政府办公室2017年度部门决算表
公开表格附后(详见附件)
第三部分 株洲县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
我办2017年收入总计912.25万元，比上年增加12.40万元，增长1.38%；本年支出总计912.25万元，比上年增加12.40万元，增长1.38%。本年收入与支出与上年基本持平略有增加，主要原因在于人员工资津贴调标。
二、关于株洲县人民政府办公室2017年度收入决算情况说明
我办2017年收入总计912.25万元，较上年增长1.38%。财政拨款收入912.25万元，占全年总收入的100%。其中，一般公共服务支出847.71万元，社会保障和就业支出40.34万元，住房保障支出24.2万元
三、关于株洲县人民政府办公室2017年度支出决算情况说明
我办2017年支出总计912.25万元，较上年增长1.38%。
四、关于株洲县人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年我办财政拨款收入912.25万元，较上年增加12.40万元，上升1.38%；财政拨款支出912.25万元，较上年增加12.40万元，上升1.38%。
五、关于株洲县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年我办财政拨款支出912.25万元，较上年增加12.40万元，上升1.38%。其中一般公共服务支出847.71万元，社会保障和就业支出40.34万元，住房保障支出24.2万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年我办财政拨款支出912.25万元，其中基本支出842.34万元，占财政拨款收入的92.34%，项目支出69.91万元，占财政拨款收入的7.66%。主要支出明细如下：
项目 | 本年支出（万元） | 占财政拨款支出比重（%） |
基本支出 | ||
一般公共服务支出 | 777.8 | 85.26% |
社会保障和就业支出 | 40.34 | 4.42% |
住房保障支出 | 24.2 | 2.65% |
项目支出 | ||
一般公共服务支出 | 69.91 | 7.66% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年我办财政拨款支出912.25万元，较年初预算数增加342.08万元，其中：“一般公共服务支出”科目增加342.05；增加的原因是工资津补贴调标、“12345平台”建设、招商引资、政务公开等工作经费的追加。
六、关于株洲县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年我办一般公共预算财政基本支出842.34万元，其中工资福利支出569.41万元，商品和服务支出204.25万元，对个人和家庭的补助支出68.68万元。占比如下图：
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
全年“三公”经费财政拨款支出140.61万元，比年初预算72万元增加了68.61万元。公务用车购置及运行费15.08万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费0万元。
全年“三公”经费财政拨款支出140.61万元，比上年决算数减少5.75万元，原因是厉行节约。其中:公务用车运行维护费15.08万元，公务接待费125.53万元，比上年决算数增长39.73万元， 主要原因是我办部门特殊，一些县级重大招待事项在我办接待并进行列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。公务用车购置数为0辆，公务用车购置费用0万元，公务用车运行费15.08万元，公务用车保有量为1辆。全年国内公务接待1600批次，接待人员16000人。国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于株洲县人民政府办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度，无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。我办2017年度机关运行经费支出204.25 万元，比2016年减少0.39万元，降低0.19%。主要原因是：厉行节约，实行公务用车改革，严格财务制度，严把财务关卡。
（二）政府采购支出情况。我办2017年度政府采购支出总额48.8万元，其中：政府采购服务支出48.8 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，我办共有车辆1 辆，其中一般执法执勤用车10 辆；无价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县人民政府办公室负责接受公众询问，接洽人：易海花；联系电话：18007333007。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。