株洲县农机局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县农机局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县农机局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县农机局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县农机局概况
一、部门职能职责
根据《中共株洲县委株洲县人民政府关于印发＜株洲县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（株县发［2015］7号）和《株洲县人民政府办公室关于印发＜株洲县农业局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（株县政办发［2015］45号）文件精神，设立株洲县农业机械管理局，为县农业局领导和管理的事业单位，仍按现行法律法规（含部门规章）授权履行职能，正科级建制，县政府直属财政拨款事业单位本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。
（二）拟订全县农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责农业机械的安全监理工作，负责农业机械化科目立项、申报并组织实施。
（四）组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。
（五）组织各类农机人员开展技术培训。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位共有内设股室3个，分别为：办公室、管理股、项目办。
二级预算单位包括：
株洲县农机安全监理站、株洲县农机新技术推广站、株洲县农机学校
第二部分 株洲县农机局2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 株洲县农机局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县农机局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位决算收入总额1076.28万元，决算支出总额1076.28万元。与上年相比较决算数减少了13.35万元。造成减少的原因是：相关项目有所减少，基本开支减少，严格按照文件要求支出。
二、关于株洲县农机局2017年度收入决算情况说明
2017年度我单位收入总额1076.28万元。其中：一般公共服务支出类收入3万元，占比0.03%；社会保障和就业支出类收入29.2万元，占比2.71%；农林水支出类收入1026.56万元，占比95%；住房保障支出类收入17.52万元，占比1.62%。
三、关于株洲县农机局2017年度支出决算情况说明
2017年度我单位收入总额1076.28万元。其中：一般公共服务支出类收入3万元，占比0.03%；社会保障和就业支出类收入29.2万元，占比2.71%；农林水支出类收入1026.56万元，占比95%；住房保障支出类收入17.52万元，占比1.62%。
四、关于株洲县农机局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位财政拨款收入总额1076.28万元，财政拨款支出总额1076.28万元。收入与2016年度相比减少了13.35万元，支出与2016年度相比减少了13.35万元。
五、关于株洲县农机局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1076.28万元，与2016年度相比减少了13.35万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1076.28万元。其中：一般公共服务支出类收入3万元，占比0.03%；社会保障和就业支出类收入29.2万元，占比2.71%；农林水支出类收入1026.56万元，占比95%；住房保障支出类收入17.52万元，占比1.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度我单位财政拨款支出总额1076.28万元，2017年初预算数393.12万元，决算支出数额比预算数多了683.16万元。其中：一般公共服务支出3万元，预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；社会保障和就业支出29.2万元，预算数29.2万元；原因：该项支出的收入来源为上级拨款；农林水支出1026.56万元，预算数346.40万元。原因：差额部分支出的收入来源为上级拨款；住房保障支出17.52万元，预算数17.52万元。
六、关于株洲县农机局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额1076.28万元。其中：人员经费396.74万元，占比37%；公用经费73.44万元，占比6.8%。
七、关于株洲县农机局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总额7.54万元，预算数1.26万元，因扶贫、征拆、维稳等工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度我单位“三公”经费财政拨款支出7.54万元，其中：公务接待费支出7.54万元，接待批次20次以上，接待人数超200人次；因公出国（境）费0万元，本年度我单位无因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费0万元，本年度我单位公务用车全部上交公车办，无费用支出。
八、关于株洲县农机局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出73.44万元，比2016年减少62.12 万元，减少84.58%。主要原因是：人员待遇减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2017年部门整体支出绩效目标的金额为1076.28万元，其中，基本支出446.46万元，项目支出629.83万元。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县农机局计财股负责接受公众询问，接洽人，刘兵；联系电话，27618133。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件1：农机局2017年决算公开